2022年林业局部门预算二、上年结转 二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计 5,713.43 支出总计 5,713.43 5,713.43
一般公共预算支出表
[502]兴国县林业局 , [502001]兴国县林业局 , [502003]兴国县均福山森林公园管理局 , [502004]兴国县园岭森林公园管 单位：万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 5,713.43 2,132.63 3,580.80
208 社会保障和就业支出 207.90 207.90
05 行政事业单位养老支出 169.61 169.61
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.32 157.32
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.29 12.29
08 抚恤 32.39 32.39
2080801 死亡抚恤 32.39 32.39
99 其他社会保障和就业支出 5.90 5.90
2089999 其他社会保障和就业支出 5.90 5.90
210 卫生健康支出 175.98 175.98
11 行政事业单位医疗 175.98 175.98
2101101 行政单位医疗 86.89 86.89
2101102 事业单位医疗 6.37 6.37
2101103 公务员医疗补助 82.71 82.71
213 农林水支出 5,162.19 1,581.39 3,580.80
02 林业和草原 5,162.19 1,581.39 3,580.80
2130201 行政运行 1,450.17 1,450.17
2130204 事业机构 171.22 131.22 40.00
2130205 森林资源培育 400.00 400.00
2130212 湿地保护 95.80 95.80
2130234 林业草原防灾减灾 2,900.00 2,900.00
2130299 其他林业和草原支出 145.00 145.00
221 住房保障支出 167.36 167.36
02 住房改革支出 167.36 167.36
2210201 住房公积金 167.36 167.36
一般公共预算基本支出表
[502]兴国县林业局 , [502001]兴国县林业局 , [502003]兴国县均福山森林公园管理局 , [502004]兴国县园岭森林公园管理局 单位：万元
支出经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 2,132.63 2,004.43 128.20
301 工资福利支出 1,972.04 1,972.04
30101 基本工资 602.02 602.02
30102 津贴补贴 331.07 331.07
30103 奖金 50.17 50.17
30106 伙食补助费 47.20 47.20
30107 绩效工资 300.00 300.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 157.32 157.32
30109 职业年金缴费 12.29 12.29
30110 职工基本医疗保险缴费 93.27 93.27
30111 公务员医疗补助缴费 82.71 82.71
30112 其他社会保障缴费 5.90 5.90
30113 住房公积金 167.36 167.36
30199 其他工资福利支出 122.73 122.73
302 商品和服务支出 128.20 128.20
30201 办公费 34.00 34.00
30202 印刷费 5.20 5.20
30203 咨询费 3.00 3.00
30204 手续费 0.30 0.30
30205 水费 0.80 0.80
30206 电费 7.80 7.80
30207 邮电费 6.30 6.30
30211 差旅费 32.80 32.80
30213 维修（护）费 0.20 0.20
30215 会议费 0.50 0.50
30216 培训费 0.20 0.20
30217 公务接待费 12.20 12.20
30226 劳务费 0.30 0.30
30228 工会经费 3.26 3.26
30229 福利费 3.92 3.92
30231 公务用车运行维护费 8.00 8.00
30239 其他交通费用 9.00 9.00
30299 其他商品和服务支出 0.42 0.42
303 对个人和家庭的补助 32.39 32.39
30305 生活补助 32.39 32.39
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位[502]兴国县林业局 , [502001]兴国县林业局 , [502003]兴国县均福山森林公园管理局 , [502004]兴国县园岭森林公 单位：万元
部门编码
部门名称
合计 因公出国(境) 费
公务接待费 公务用车运行维护费
公务用车购置
** ** 1 2 5 6 7
502 兴国县林业局 20.20 12.20 8.00
政府性基金预算支出表
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
单位：万元
支出功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
2022年部门整体支出绩效目标表
部门名称 兴国县林业局
联系人 刘晓华 联系电话 13576676210
部门基本信息
部门所属领域 自然资源 直属单位包括 江西潋江国家公园管理局、
兴国县均福山森林公园管理局、
内设职能部门 兴国县林业局、兴国县林业技术推广中心、兴国县林政管理稽查大队
编制控制数
173
在职人员总数 173 其中：行政编制人数 12
事业编制人数 161 编外人数 37
当年预算情况（万元）
收入预算合计 14693.8 其中：上级财政拨款
本级财政安排 6413.43 其他资金 8280.37
支出预算合计 14693.8 其中：人员经费 551.24
公用经费 1863.23 项目经费 12279.33
年度绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 目标值
产出指标 数量指标 聘用生态护林员数量 1845
松材线虫病疫木清理 20万吨
质量指标 项目完成率 95%
时效指标
成本指标
效益指标 经济效益指标 政府决策提供数据 提供依据
社会效益指标 政府决策服务 提供依据
生态效益指标
可持续影响指标 持续发挥生态作用显著 显著
满意度指标 满意度指标 群众满意度 95%
项目支出绩效目标表
(2022年度)
兴国县林业局
基本信息
项目名称： 松材线虫病除治经费 项目编码： 360732228888030001650
项目类别： 当年项目 资金用途： 业务类
开始日期： 2022-01-01 结束日期： 2022-12-31
项目负责人： 黄承辉 联系人： 李智兴
联系电话： 13870775229 是否重点项目： 否
项目总金额： 3100 本年度预算金额： 3100
基本情况
立项必要性： 贯彻落实习近平生态文明思想，遵循预防为主、治理为要、监管为重防控理念，有效遏制疫情快速蔓延态势，维护我县生态安全。
实施可行性：
可行
项目实施内容：
关于拨付2020-2021和2021-2022年度松材线虫病防控经费的通知
中长期目标： 到2025年末，均福山核心景区实现无疫情；全县病枯死松树和疫情发生面积实现双下降；拨除潋江镇疫点，乡镇疫区数量控制在2020年水平及以下
年度绩效目标：
确保实现“三个100%”：松林监测率100%、防控覆盖100%疫木无害化处理率100%
立项依据
政策依据： 关于拨付2020-2021和2021-2022年度松材线虫病防治经费的通知
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标
确保实现“三个100%”：松林监测率100%、防控覆盖100%疫木无害化处理率100%
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量 松材线虫病疫木清理数量 20万吨
质量 项目完成率 98%
时效 全面完成除害处理 95%
效益指标 社会效益 促进当地村民就业 4000人
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项 级），结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。