人社局2023年部门预算草案
编制说明
目 录
第一部分 兴国县人社局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 兴国县人社局部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 兴国县人社局部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第一部分 兴国县人社局部门概况
一、部门主要职责
兴国县人力资源和社会保障局是政府组成部门，承担着全县人事管理、人才招聘、工资福利、劳动保障、劳动监察、劳动仲裁等重要工作。
二、部门基本情况
全机关编制数19个，其中：行政编制14个。全额事业编制5个；实有人数17人，其中：行政编制14人，全额事业编制3人；退休人员26人。
第二部分 兴国县人社局部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年本部门收入预算总额640.08万元，较上年预算安排减少1082.49万元，减少62.84%。增减变化主要原因是减少了其他资金收入。
具体为：财政拨款收入440.08万元，占收入预算总额的68.75%，较上年预算安排减少79.27万元；包括一般公共预算收入440.08万元,政府性基金预算收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入200万元，占收入预算总额的21.25%，较上年预算安排减少213.55万元。
（二）支出预算情况
2023年本部门支出预算总额640.08万元，较上年预算安排减少1082.49万元，减少62.84%。增减变化主要原因是减少了其他资金收入。具体为：
按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出280.08万元，较上年预算安排增加23.28万元，其中：包括工资福利支出249.07万元、商品和服务支出26.22万元、对个人和家庭的补助支出4.79万元；项目支出360万元，较上年预算安排减少1105.77万元，其中：机关服务360万元。
按支出功能分类科目划分：社会保障和就业588.15万元，较上年预算安排减少1083.28万元；卫生健康支出31.86万元，较上年预算安排增加2.06万元；住房保障支出20.07万元，较上年预算安排减少1.27万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年本部门财政拨款（补助）支出预算440.08万元，占本年支出预算额的68.75%，较上年预算安排减少79.27万元，增（减）15.26%。增减变化主要原因是：压缩开支。具体为：
按支出经济分类科目划分：基本支出280.08万元，较上年预算安排增加23.28万元，其中：中：包括工资福利支出249.07万元、商品和服务支出26.22万元、对个人和家庭的补助支出4.79万元；项目支出360万元，较上年预算安排减少1105.77万元，其中：机关服务360万元。
按支出功能分类科目划分：社会保障和就业388.15万元，较上年预算安排减少1083.28万元；卫生健康支出31.86万元，较上年预算安排增加2.06万元；住房保障支出20.07万元，较上年预算安排减少1.27万元。
（四）政府性基金情况
2023年人社局机关无政府性基金收入预算。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算640.08万元，比2022年预算减少111.33万元，增长（下降）11.84％。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额200万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日部门共有车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2023年实行绩效目标管理的项目30个，涉及资金24521.98万元。
其中：项目名称：被征地农民参加企业职工养老保险县财政补助资金
1.项目概述：可以保障被征地农民参加基本养老保险
2.立项依据：《关于印发赣州市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》赣市府发[2015]13号文件要求
3.实施主体：被征地农民
4.实施周期：长期
5.年度预算安排：7,543.47万元
6.年度绩效目标：参保城镇职工基本养老保险人数≥5万人
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年兴国县人社部门“三公”经费一般公共预算安排12万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费12万元，与上年持平。
公务用车运行维护费0万元
公务用车购置费0万元。
第三部分 兴国县XX单位2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
（
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。
【36】2023年市县部门预算公开表(人社局机关)_2023-03-17(1)
兴国县人力资源和社会保障局
2023年3月17日