兴国县东村乡人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  兴国县东村乡人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  兴国县东村乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县东村乡人民政府。

本部门年年末实有人数44人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员16人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1733.20万元，其中年初结转和结余  0万元，较2021年减少395.03万元，下降100%；本年收入合计1733.20万元，较2021年增加100.14万元，增长6%，主要原因是：增加了人员经费及项目拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1733.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1733.20万元，其中本年支出合计1733.20万元，较2021年减少294.86万元，下降14.5%，主要原因是：减少了人员经费及项目支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：支出安排合理。

本年支出的具体构成为：基本支出804.70万元，占46.4%；项目支出928.50万元，占53.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1733.20万元，决算数为1733.20万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为607.04万元，决算数为607.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（二）国防支出年初预算数为 4万元，决算数为4万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 123.58万元，决算数为123.58万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为29.01万元，决算数为29.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）节能环保支出年初预算数为2.7万元，决算数为2.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（六）城乡社区支出支出年初预算数为167万元，决算数为167万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（七）农林水支出年初预算数为733.93万元，决算数为733.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（八）交通运输支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（九）自然资源海洋气象等支出年初预算数为4.27万元，决算数为4.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（十）住房保障支出年初预算数为41.08万元，决算数为41.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为8.1万元，决算数为8.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（十二）其他支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出804.7万元，其中：

（一）工资福利支出580.10万元，较2021年增加112.35万元，增长24%，主要原因是：工资福利调标。

（二）商品和服务支出174.60万元，较2021年增加102.03万元，增长140.5%，主要原因是：开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出50万元，较2021年减少336.36万元，下降87.4%，主要原因是：开支减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为29万元，决算数为26.5万元，完成全年预算的91%，决算数较2021年减少1.16万元，下降4.1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有出国（境）人员。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有出国（境）人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为19万元，决算数为18.3万元，完成全年预算的96%，决算数较年减少1.06万元，下降5.5%，主要原因是业务减少，公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：根据要求三公经费要比上年下降。全年国内公务接待350批，累计接待2100人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内业务接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.2万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年一致，主要原因是没有购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为10万元，决算数为8.20万元，完成全年预算的 82%，决算数较2021年减少0.1万元，下降1.2%，主要原因是根据要求三公经费要比上年下降，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出174.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加102.03万元，增长140.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开表《国有资产占用情况表》。没有其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入年度部门预算范围的二级项目53个全面开展绩效自评，共涉及资金795.82万元，占项目支出总额的86%。    

组织对“2022年度衔接推进乡村振兴”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出800万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目建设基本达到年初设定绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1600.53万元，政府性基金预算支出132.68万元。从评价情况来看，单位建设基本达到年初设定绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

东村乡人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

2.监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明"建设。

3.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

4.管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

5.建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

6.加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

7.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

基本运行保障达到98％，基本运行及时率达到98％，群众生活环境改善覆盖率达到98％，群众满意度达到98％。

（四）部门预算绩效管理开展情况

本年对五十三个项目开展了五次项目绩效监控管理和二次部门整体绩效监控管理。

（五）当年部门预算及执行情况

1.收入支出预算安排情况

2022年预算安排财政拨款收入550.86万元，其中一般预算收入550.86万元，政府性基金0万元。安排一般公共服务支出360.87万元；三公经费支出27.56万元；工会经费支出25万元；武装经费支出5万元；应急管理（安全生产）支出15万元；卫生健康支出20万元；环境保护支出10万元；农业支出15万元；社会稳定支出10万元；社会保障和就业支出52万元；其他支出10.43万元。

2.收入支出预算执行情况

2022年全乡一般预算收入550.86万元；一般公共服务支出360.87万元；三公经费支出27.56万元；工会经费支出25万元；武装经费支出5万元；应急管理（安全生产）支出15万元；卫生健康支出20万元；环境保护支出10万元；农业支出15万元；社会稳定支出10万元；社会保障和就业支出52万元；其他支出10.43万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效方面保证部门基本运行及时支出，保障了人员经费及时足额到位。

（二）履职效果情况：从社会效益看群众生活环境全面得到改善。

（三）社会满意度及可持续性影响：项目顺利完工，群众基本满意，社会可持续影响大。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效管理目的不明确。

绩效管理没有重占点。

（二）改进的方向和具体措施

统一思想认识，加强学习和培训，营造有利于绩效管理的文化氛围，树立以业绩为导向的管理思想。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“2022年专项资金（上年结转）”、“信息录入员经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10．指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分  附    件

2022年专项资金（上年结转）评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：2022年专项资金（上年结转），金额500万元。

（二）项目绩效目标：确保各种项目运转实施，及时改善群众生活环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：监督项目实施进度和资金拨付。

绩效评价对象：本部门所有重点项目。

绩效评价范围：东村乡人民政府负责的所有项目。

（二）项目资金执行情况完成全年预算数，执行率为100%

（三）绩效评价工作过程

全年执行数完成了年初预算数100%，产出指标、数量指标完成100%得50分；效益指标合格率100%得50分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

保证项目工作顺利进行。

（二）项目过程情况

按时间节点拨付资金，按程序实施项目。

（三）项目产出情况

资金拨付到位，确保了项目运行。

（四）项目效益情况

项目顺利完成，改善了人民生活环境。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导高度重视确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范，制定了资金管理工作制度，明确了资金使用流程。

四、有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法，用制度管项目资金，杜绝一切腐败现象。

五、其他需要说明的问题

东村乡人民政府

2023年3月1日

信息录入员经费评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。信息录入员经费，金额16.8万元

（二）项目绩效目标。确保信息录入员待遇。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：监督项目实施进度和资金拨付。

绩效评价对象：本部门所有重点项目。

绩效评价范围：东村乡人民政府负责的所有项目。

（二）项目资金执行情况完成全年预算数，执行率为100%

（三）绩效评价工作过程

全年执行数完成了年初预算数100%，产出指标、数量指标完成100%得50分；效益指标合格率100%得50分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

保证项目工作顺利进行。

（二）项目过程情况

按时间节点拨付资金，按程序实施项目。

（三）项目产出情况

资金拨付到位，确保了项目运行。

（四）项目效益情况

项目顺利完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导高度重视确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范，制定了资金管理工作制度，明确了资金使用流程。

六、有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法，用制度管项目资金，杜绝一切腐败现象。

七、其他需要说明的问题

               东村乡人民政府

 2023年3月1日