附件2：
东村乡人民政府2022年度决算
目 录
第一部分 东村乡人民政府概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东村乡人民政府概况
单位主要职责
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立 9个内设机构，分别是党政办公室、党建办公室、纪检监察办公室、便民服务中心、综治中心、财政经济和乡村振兴办公室、司法所、自然资源所、应急管理站。
本单位2022年年末实有人数44人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员16人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位年度收入总计1733.20万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年减少395.03万元，下降100%；本年收入合计1733.20万元，较2021年增加100.14万元，增长6%，主要原因是：增加了人员经费及项目拨款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1733.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1733.20万元，其中本年支出合计1733.20万元，较2021年减少294.86万元，下降14.5%，主要原因是：减少了人员经费及项目支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：支出安排合理。
本年支出的具体构成为：基本支出804.70万元，占46.4%；项目支出928.50万元，占53.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1733.20万元，决算数为1733.20万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为607.04万元，决算数为607.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
国防支出年初预算数为 4万元，决算数为4万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。
社会保障和就业支出年初预算数为 123.58万元，决算数为123.58万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。
卫生健康支出年初预算数为29.01万元，决算数为29.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
节能环保支出年初预算数为2.7万元，决算数为2.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（六）城乡社区支出支出年初预算数为34.33万元，决算数为34.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（七）农林水支出年初预算数为733.93万元，决算数为733.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（八）交通运输支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（九）自然资源海洋气象等支出年初预算数为4.27万元，决算数为4.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（十）住房保障支出年初预算数为41.08万元，决算数为41.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为8.1万元，决算数为8.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（十二）其他支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出804.7万元，其中：
（一）工资福利支出580.10万元，较2021年增加112.35万元，增长24%，主要原因是：工资福利调标。
（二）商品和服务支出174.60万元，较2021年增加102.03万元，增长140.5%，主要原因是：开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出50万元，较2021年减少336.36万元，下降87.4%，主要原因是：开支减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 29万元，决算数为26.5万元，完成全年预算的91%，决算数较2021年减少1.16万元，下降4.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少） 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有出国（境）人员。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有出国（境）人员。
（二）公务接待费支出全年预算数为19万元，决算数为18.3万元，完成全年预算的96%，决算数较2021年减少1.06万元，下降5.5%，主要原因是业务减少，公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：根据要求三公经费要比上年下降。全年国内公务接待350批，累计接待2100人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内业务接待，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.2万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为10万元，决算数为8.2万元，完成全年预算的82%，决算数较2021年减少0.1万元，下降1.2%，主要原因是根据要求三公经费要比上年下降，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出174.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加102.03万元，增长140.5 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目53个全面开展绩效自评，共涉及资金795.82万元，占项目支出总额的86%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在单位决算中反映“信息录入员经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目整体支出绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目质量目标完成较好；二是群众满意度较高。发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是绩效评价要确定科学完善的评价原则；二是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。