目 录
第一部分 杰村乡概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 杰村乡概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：乡政府机关，便民服务中心、退役军人事务站、文化站、财经办。
本部门2022年年末实有人数48人，其中在职人员48人，离休人员0人，退休人员13人；年末其他人员17人；年末学生人数0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3811.64万元，其中年初结转和结余为0，较2021年增加190.58万元，增长5 %；主要原因是：加大了综合执法力。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3769.92万元，占98.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入41.72万元，占1.09%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3811.64万元，较2021年增加了381.16万元，增长10 %，主要原因是：该年度统筹整合项目较上年有所增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1316.67万元，占34.54%；城乡社区支出2494.97万元，占65.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3769.92万元，决算数为3769.92万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为936.36万元，决算数为936.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为45.01万元，决算数为45.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出
（三）城乡社区支出年初预算数为2494.97万元，决算数为2494.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（四）农林水支出年初预算数为293.58万元，决算数为293.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1274.95万元，其中：
（一）工资福利支出784.6万元，较2021年增加78.46万元，增长10%，主要原因是：人员正常调整，参与综合绩效试点改革。
（二）对个人和家庭补助支出41.28万元，较2021年增加4.13万元，增加10%，主要原因是：费用支出调整。
（三）商品和服务支出449.07万元，较2021年增加44.9万元，增加10%，主要原因是：商品和服务实际支出有所调整。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元，决算数为11.6万元，完成年初预算的82.86%，决算数较2021年减少0.4万元，减少0.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为7.8万元，完成预算的97.8%，决算数较2021年减少0.39万元，下降5%，主要原因是精简财务支出。年国内公务接待265批，累计接待1300人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为3.8万元，完成预算的63.33%，决算数较2021年减少0.19万元，下降5%，主要原因是压缩支出，年末公务用车保有2辆。主要原因是：未购置公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出449.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2021年增加44.9万元，增长10%，主要原因是：商品和服务支出有所调整。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目 6个全面开展绩效自评，共涉及资金 905万元，占一般公共预算项目支出总额的36.27%。
组织对“里丰村环境整治”、“杰村道路水沟”、“里丰泰唐种养合作社”“乡村振兴建设点”“杰村以工代赈项目”等 13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出905万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，“里丰村环境整治”、“杰村道路水沟”、“里丰泰唐种养合作社”“乡村振兴建设点”等项目分别委托“审计事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目建设基本达到年初设定绩效目标。
组织对“杰村乡人民政府”1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3769.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况基本达到年初设定绩效目标要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2022年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在部门决算中反映部门整体支出绩效评价及统筹整合项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效评价及财政衔接推进乡村振兴项目绩效自评得分为 97分。项目全年预算数为2494.71万元，执行数为2494.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目质量目标完成好；二是群众满意度高。发现的问题及原因：一是时效指标不达标；二是经济效益不达标。下一步改进措施：一是抓紧项目建设进度，确保时效指标的完成；二是优化项目确保经济效益最大化。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2022〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。