目 录
第一部分 兴国县杰村乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 兴国县杰村乡人民政府部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 兴国县杰村乡人民政府部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县杰村乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
2023年杰村乡人民政府部门共有预算单位__1_个，包括：杰村乡人民政府
编制人数小计__47_人,其中：行政编制人数__27_人,全部补助事业编制人数__20_人,自收自支编制人数_0___人。实有人数小计__47__人,其中：在职人数小计_47_人,行政在职人数__27__人,全部补助事业在职人数_20__ 人。离休人数小计_0__人,退休人数小计__1__人,退职人员__16__人,遗属人数__6__人。
第二部分 兴国县杰村乡人民政府部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年本部门收入预算总额3674.17万元，较上年预算安排减少2814.95万元，减少43.38%。增减变化主要原因是：1.财政制度实行预算零结转,较上年减少结转资金814.95万元；2.其他收入较上年预算安排减少2000万元。
具体为：一般公共预算收入674.17万元，较上年预算安排增加16.91万元；增加2.6%；其他收入3000万元，较上年预算安排减少2000万元。
（二）支出预算情况
2023年本部门支出预算总额3674.17万元，较上年预算安排减少2814.95万元，减少43.38%。增减变化主要原因是：项目支出和基本支出较上年预算安排减少2814.95万元。
具体为：按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出674.14万元，较上年预算安排增加了85.9万元，其中：工资福利支出491.19万元，较上年预算安排增加136.16万元；商品和服务支出151.18万元，较上年预算安排减少82.56万元；对个人和家庭的补助6.8万元，较上年预算安排增减少12.7万元；资本性支出25万元，较上年预算安排增加25万元。项目支出3000万元，较上年减少2900.86万元
按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 182.98万元，较上年预算安排减少45.93万元，占支出预算总额的6.81%；社会保障和就业支出68.35万元，较上年预算安排增加20.98万元，占支出预算总额的3.11%；卫生健康支出 48.58万元，较上年预算安排增加15.17万元，占支出预算总额的2.25%；行政事业单位养老支出67.22万元，较上年预算安排增加32.73万元，占支出预算总额的4.85%；住房保障支出54.32万元，较上年预算安排增加16.13万元，占支出预算总额的2.39%；其他社会保障和就业支出1.13万元，较上年预算安排减少1.13万元，占支出预算总额的0.02%，其他支出3000万元，较上年较少2502.4万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年本部门支出预算总额674.17万元，较上年预算安排增加85.9万元，增加14.6%。增减变化主要原因是：项目支出和基本支出较上年预算安排增加85.9万元。
具体为：按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出674.14万元，较上年预算安排增加了85.9万元，其中：工资福利支出491.19万元，较上年预算安排增加136.16万元；商品和服务支出151.18万元，较上年预算安排减少82.56万元；对个人和家庭的补助6.8万元，较上年预算安排增减少12.7万元；资本性支出25万元，较上年预算安排增加25万元。
按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 182.98万元，较上年预算安排减少45.93万元，占支出预算总额的6.81%；社会保障和就业支出68.35万元，较上年预算安排增加20.98万元，占支出预算总额的3.11%；卫生健康支出 48.58万元，较上年预算安排增加15.17万元，占支出预算总额的2.25%；行政事业单位养老支出67.22万元，较上年预算安排增加32.73万元，占支出预算总额的4.85%；住房保障支出54.32万元，较上年预算安排增加16.13万元，占支出预算总额的2.39%；其他社会保障和就业支出1.13万元，较上年预算安排减少1.13万元，占支出预算总额的0.02%。
（四）政府性基金情况
2023年部门无政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 160 万元，比2022年预算无增减变化。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。
2023年本部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2023年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金＿万元。其中：项目名称：杰村乡2023年其他资金
1.项目概述：建立2023年杰村乡人民政府其他资金项目库，保证其他资金及时拨付使用，确保杰村乡其他资金项目库平稳运行。
2.立项依据：《中华人民共和国预算法》及上级相关文件
3.实施主体：兴国县杰村乡人民政府
4.实施周期：1年（2023年 1-12 月）
5.年度预算安排：3000万元
6.年度绩效目标：项目按时完工，资金拨付率100％。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年兴国县杰村乡人民政府部门“三公”经费一般公共预算安排32.3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费22.3万元，比上年减少3.7万元。
公务用车运行维护费10万元，比上年增加2万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 兴国县杰村乡人民政府2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。