兴国县兴江乡人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分 兴国县兴江乡人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  兴国县兴江乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县兴江乡人民政府。

本部门年年末实有人数69 人，其中在职人员69 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3081.71万元，其中年初结转和结余  0万元，较2021年减少1542.61 万元，下降33.36 %；本年收入合计3081.71万元，较2021年减少1542.61 万元，下降33.36 %，主要原因是：财政体制改革，以收定支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3081.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3081.71万元，其中本年支出合计   3081.71万元，较2021年减少1542.61万元，下降33.36%，主要原因是：财政体制改革，以收定支；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：财政体制改革，以收定支。

本年支出的具体构成为：基本支出1407.29万元，占45.67%；项目支出1674.42万元，占54.33%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3081.71万元，决算数为3081.71万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为723.32万元，决算数为723.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以收定支。

（二）国防支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以收定支。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为223.92万元，决算数为223.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是财政体制改革，以收定支。

（四）卫生健康支出年初预算数为43.92万元，决算数为43.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以收定支。

（五）节能环保支出年初预算数为198.59万元，决算数为198.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以收定支。

（六）城乡社区支出年初预算数为414.85万元，决算数为414.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以收定支。

（七）农林水支出年初预算数为780.31万元，决算数为780.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以收定支。

（八）交通运输支出年初预算数为607万元，决算数为607万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以收定支。

（九）自然资源海洋气象等支出年初预算数为4.56万元，决算数为4.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以收定支。

（十）住房保障支出年初预算数为44.18万元，决算数为44.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以收定支。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以收定支。

（十二）其他支出年初预算数为35.06万元，决算数为35.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以收定支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1405.44万元，其中：

（一）工资福利支出583.36万元，较2021年减少65.11万元，下降10.04%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出115.95万元，较2021年减少3.43万元，下降2.87%，主要原因是：机关运行经费和公务用车运行费、公务接待费的减少。

（三）对个人和家庭补助支出706.13万元，较2021年增加93.15万元，增长15.2%，主要原因是：相关费用调整。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：未产生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为37.2万元，决算数为37.2万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.61万元，下降4.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）需求。决算数较全年预算数增加0%的主要原因是：未产生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为28.3万元，决算数为28.3万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.58万元，下降5.29%，主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较全年预算数一致的主要原因是：按预算执行。全年国内公务接待356批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门指导检查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.9万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是暂无购买公车需求，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为8.9万元，决算数为8.9万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.03万元，下降0.34%，主要原因是:节省开支，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少0.03万元一致的主要原因是：严格按照预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出115.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少3.43万元，降低2.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待及公车运行维护费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开表《国有资产占用情况表》。没有其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目89个全面开展绩效自评，共涉及资金7413.15万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“其他项目资金”、“村干部报酬”等89个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7413.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，全面完成了全年预算目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7413.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标基本明确，各单位资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，但个别项目存在绩效目标未细化量化，预算数估计偏大，预算执行率有待提高等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

  组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7413.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，认真贯彻党和国家的方针政策及县政府的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，按照年初县财政局确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。2022年部门实有人数69人，认真完成上级下达项目任务，做好政府各项工作，各项工作完成及时率为100%；厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制三公经费开支额度和进度，严格按当年预算37.2万元执行。

2022年兴江乡人民政府部门绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

我乡采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，本部门项目绩效目标项目为89个，全年预算数为5003.13元，全年执行数为5003.13元，执行率为100%，自评得分为100分，标验收合格率为100%，验收及时率为100%，项目成本为5003.13万元。项目经济效益有很大效益，项目社会效益有很大提高，项目生态效益有很大提高，项目可持续影响有很大影响，项目满意度为100%。本部门项目绩效目标均已按照预期目标实现。

二、单位自评工作开展情况

我乡对项目进行绩效评价工作，对资金执行情况进行了清理，自评工作稳中有序，自评项目为89个，全年预算数为5003.13元，全年执行数为5003.13元，执行率为100%，自评得分为100分。

三、综合评价结论

自评项目为89个，全年预算数为5003.13元，全年执行数为5003.13元，执行率为100%，自评得分为100分，综合评价为优。

   四、绩效目标完成情况总体分析

完成情况总体良好，89个项目完成了项目目标，预算执行完成了100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

全面完成了全年预算目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按政策进行应用和公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开2022年兴江乡人民政府项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分  附    件

兴江乡人民政府项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：2022年专项资金（上年结转），金额500万元。

（二）项目绩效目标：确保各种项目运转实施，及时改善群众生活环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：监督项目实施进度和资金拨付。

绩效评价对象：本部门所有重点项目。

绩效评价范围：东村乡人民政府负责的所有项目。

（二）项目资金执行情况完成全年预算数，执行率为100%

（三）绩效评价工作过程

全年执行数完成了年初预算数100%，产出指标、数量指标完成100%得50分；效益指标合格率100%得50分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

保证项目工作顺利进行。

（二）项目过程情况

按时间节点拨付资金，按程序实施项目。

（三）项目产出情况

资金拨付到位，确保了项目运行。

（四）项目效益情况

项目顺利完成，改善人民生活环境。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导高度重视确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范，制定了资金管理工作制度，明确了资金使用流程。

四、有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法，用制度管项目资金，杜绝一切腐败现象。

五、其他需要说明的问题

                                  兴国县兴江乡人民政府

                                      2023年3月1日