兴国县兴江乡人民政府2023年部门预算
目录
第一部分兴江乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分兴江乡人民政府部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分兴江乡人民政府部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第一部分兴江乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
2023年兴江乡人民政府部门共有预算单位1个，包括：
编制人数小计54人,其中：行政编制人数24人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数30人,自收自支编制人数0人。实有人数小计53人,其中：在职人数小计43人,行政在职人数20人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数23人。离休人数小计16人,退休人数小计16人,退职人员0人,遗属人数19人。
第二部分兴江乡人民政府部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年本部门收入预算总额1874.61万元，较上年预算安排减2422.6万元，减129.23%。增减变化主要原因是：实行财政预算一体化，上年结转不纳入本年收入。
具体为：一般公共预算收入674.61万元，较上年预算安排减285.72万元，占预算总额为42.35%，
（二）支出预算情况
2023年本部门支出预算总额1874.61万元，较上年预算安排减3129万元，减166.91%。增减变化主要原因是：2022年要求所有收入都纳入预算编制（且含有2021年财政拨款结转资金），2023年只包含一般公共收入及其他收入。
按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出674.61万元，较上年预算安排减289.97万元，项目支出1200万元，较上年预算安排增减0万元。
按支出功能分类科目划分一般公共服务支出504.72万元，较上年预算安排减少1546.67万元，占预算总额26.92%，社会保障和就业支出65.7万元，占比3.5%，较上年预算安排增6.5万元，卫生健康支出49.88万元，占比2.66%，较上年预算安排增11.68万元，住房保障支出54.32万元，占比2.89%，较上年预算安排增18.38万元，其它支出1200万元，占比64.01%，较上年预算安排减941万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年本部门财政拨款（补助）支出预算674.61万元，占本年支出预算额的35.99%，，较上年预算安排减285.72万元，增（减）42.35%。增减变化主要原因是：2023年财政拨款支出只包含人员类支出和公用经费支出。具体为：
按支出经济分类科目划分：基本支出674.61万元，较上年预算安排减67.09万元，其中：工资福利支出473.27万元，占比70.15%，对家庭和个人的补助支出16.21万元，占比2.4%，商品和服务支出133.13万元，占比19.73%，资本性支出52万元，占比7.7%，项目支出1200万元，较上年预算安排增减0万元，其中：其他支出1200万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算504.72万元，比2022年(上一年度）预算减少99.21万元，增长（下降）19.66％。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额73万元，其中：政府采购货物预算52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆。
2023年本部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金1200万元。
其中：项目名称：兴江乡人民政府2023年其他资金
1.项目概述：建立2023年兴江乡人民政府其他资金项目库，保证其他资金及时拨付使用，确保兴江乡其他资金项目平稳运行
2.立项依据：《中华人民共和国预算法》及上级相关文件
3.实施主体：兴国县兴江乡人民政府
4.实施周期：1年
5.年度预算安排：1200万元
6.年度绩效目标：完成项目资金的拨付，保障各项工作的正常运转
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年兴国县兴江乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排57.08万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主
要原因是：无。
公务接待费45.08万元，比上年减2.37万元，主要原因是：按三公经费要求压缩5%。
公务用车运行维护费12万元，比上年减0.63万元，主要原因是：按三公经费要求压缩5%。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分兴国县兴江乡人民政府2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。