兴江乡人民政府2021年度部门决算

目    录

第一部分 兴江乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴江乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴江乡人民政府。

本部门2021年年末实有人数60人，其中在职人员60人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计4624.32万元，其中年初结转和结余1544.78万元，较2020年增加721.76万元，增长87.69%；本年收入合计3079.54万元，较2020年减少602.3万元，下降16.34%，主要原因是：乡村振兴、重点工程等项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3079.54万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计4624.32万元，其中本年支出合计4624.32万元，较2020年增加1664.24万元，增长56.22%，主要原因是：上年度脱贫攻坚结余项目及本年度乡村振兴项目、重点工程完工，支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少1544.78万元，下降100%，主要原因是：上年度脱贫攻坚结余项目及本年度乡村振兴项目、重点工程完工，结余减少，预算一体化改革，核算方法改革，预算结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1389.82万元，占30.05%；项目支出3234.49万元，占69.95%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4624.32万元，决算数为4624.32万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共预算支出年初预算数为917.44万元，决算数为917.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为45.49万元，决算数为45.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（三）节能环保支出年初预算数为245.64万元，决算数为245.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

  （四）城乡社区支出年初预算数为2614.30万元，决算数为2614.30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

 （五）农林水支出年初预算数为715.95万元，决算数为715.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

 （六）自然资源海洋气象等支出年初预算数为21万元，决算数为21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（七）住房保障支出年初预算数为64.50万元，决算数为64.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2741.32万元，其中：

（一）工资福利支出648.47万元，较2020年增加136.2  万元，增长26.59%，主要原因是：机构改革人员增加。

（二）商品和服务支出119.38万元，较2020年增加77.32  万元，增长183.83%，主要原因是：机构改革人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出629.40万元，较2020年增加144.42万元，增长29.78%，主要原因是：村级换届人员增加及公益性岗位人员增加。

（四）资本性支出1344.07万元，较2020年增加675.13万元，增长100.93 %，主要原因是：上年结转项目及本年项目完工支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38.81万元，决算数为38.81万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加32.11万元，增长479.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为29.88万元，决算数为29.88  万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加26.68  万元，增长833.75%，主要原因是机构改革人员增加、重点工程项目及招商引资、对接乡贤密切等引起公务接待费用增加。全年国内公务接待357批，累计接待1869人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：重点工程项目及招商引资、对接乡贤密切等引起公务接待批次、人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.93万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公车购入，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购入；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.93万元，决算数为8.93万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加5.43万元，增长155.14%，主要原因是车辆使用年限长，行使里程数高，导致运行维护费增加。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格按预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出119.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加77.32万元，增长183.83%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加，公务接待及公车运行维护费用增加等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金276.7万元，占项目支出总额的80%。    

组织对“行政运行”、“行政事业单位养老支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，两个项目均运行正常，达到了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  917.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整个部门运行正常，达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映部门整体支出绩效评价及2021年巩固拓展脱贫攻坚成果统筹整合财政涉农资金优化调整项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价及2021年巩固拓展脱贫攻坚成果统筹整合财政涉农资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为276.7万元，执行数为276.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目质量目标完成较好；二是群众满意度高。发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是绩效评价要确定科学完善的评价原则；二是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

兴国县兴江乡人民政府2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员：兴江乡人民政府内设4个党政机构，包括党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室。与三定方案相符，无违规滥设机构行为。本单位编制总人数为60人，2021年在岗人员60人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

2.部门职能概述：

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（2）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（3）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（4）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（5）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（6）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（8）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（9）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（10）承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门内部管理情况

日常管理：根据绩效评价的要求，我们成立了绩效评价工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，促进绩效管理常态化。

财务管理：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进司法行政工作的发展。

 预决算公开：按照县财政局的要求，我镇在兴国县人民政府网站上进行了每年的预决算的公开。

 资产管理：我镇对本单位的财务情况及固定资产情况等进行了全面清理和核查，并根据资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，研究制定切实可行的措施和办法，建立健全了资产管理制度。

 档案管理：根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务管理制度》等有关规定，结合项目建设特点，制定《项目资金使用和管理制度》，加强项目建设管理，完善财务管理体系，保证了会计资料真实、完整。

 风险控制：正确实施财务管理方法，既参阅健全核算体系，做好预算、成本控制、决算工作，又由乡镇领导班子成员监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高资金使用效率，更按时编制财务会计报表，增加了会计信息的及时性、准确性和完整性。

（三）年度重点工作任务及完成情况

1.保重点促和谐，民生事业取得新进展。严格执行了中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，根据“兜底线，保重点”的原则，严控一般性支出和压缩行政成本，集中财力用于保障重点支出需要。启动了财政工资保障监测预警和风险评估机制，对大额支付款项事先预测、合理安排，按照有保有压的原则，在保工资保运转的前提下，切实提升保障和改善民生水平，确保资金不留缺口。通过多种形式，多渠道向上争资争项，整合上级扶贫资金，共争取了2021年巩固拓展脱贫攻坚成果统筹整合财政涉农资金优化调整项目15个，总资金865.2万元，为脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴发展奠定了扎实基础。做好各项脱贫攻坚工程资金及时拨付工作，为了推动脱贫攻坚工程进度，提高财政资金使用效益，配合县财政综合绩效评价，确保了脱贫攻坚乡村振兴统筹整合资金一到账都及时拨付。

2.强改革促规范，财政管理达到新水平

一是国库集中支付电子化管理系统如期全面上线并平稳运行，实现国库集中支付业务“无纸化”，财政资金运行管理模式更加安全、高效。二是推行财政票据和非税收入收缴电子一体化系统，强化了财政票据管理和非税收入缴管风险的管控，充分利用互联网＋政务，让执收单位少跑腿，打通中梗阻，让群众一次办好。三是充分发挥政府采购网上商城作用，实现政府采购更加便捷、节约。四是强化资金管理，对大额支付款项事先预测、合理安排，按照有保有压的原则，在保工资保运转的前提下，切实提升保障和改善民生水平；在岁末年关、疫情期等特殊时期，财政部门积极摸底预测各预算单位用款需求与计划，预测全镇“三保”支出、脱贫攻坚及各类工程资金和疫情防控经费等资金需求，确保资金不留缺口。

3.硬约束优支出，预算执行取得新成效

一是打“铁算盘”当好“铁公鸡”。坚决落实中央关于百姓过“好日子”，政府过“紧日子”的要求，牢固树立财力观念，严格执行坚持政府投资项目“先决策、再审批、后实施”的原则，谨慎审批新上项目，做到量力而行。二是全面实施绩效管理。构建覆盖所有财政资金绩效管理模式，建立预算执行、绩效评价与预算安排相挂钩的管理机制，将预算绩效贯穿预算编制执行全过程，更好地推动政策落地见效。三是深化财政预算管理。对财政支出严格审核把关，着力防范财政运行中存在的风险隐患，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，实现分配更科学、支出更高效、管理更严格、监督更有力。四是坚持高效用财，认真贯彻落实积极财政政策，加大财政资金科学投放，在促进经济平稳健康发展、推动全镇高质量跨越式发展、保障和改善民生上精准发力，补短板、强弱项，持续增强党委、政府的公信力和美誉度。

二、部门整体支出管理及使用情况

县财政局年初批复兴江乡人民政府2021年度部门预算3079.54万元，上年结转和结余1544.78万元，年中追加（减）预算0万元，合计4624.32万元。当年实际完成收入3079.54万元；完成支出4624.32万元，其中工资福利支出648.47万元、商品和服务支出119.38万元、对个人和家庭的补助支出621.98万元、项目支出3234.49万元等；年底结余0万元，其中基本支出结余0万元、项目结余0万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9．“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10．机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　   11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明行解释。