兴国县均村乡2023年度部门决算

兴国县均村乡2023年度部门决算

目录

第一部分兴国县均村乡概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分兴国县均村乡概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	均村乡人民政府	二级

兴国县均村乡（本级）设立5个内设机构，分别是：党政办、党建办、经济发展办、民生服务办、平安法治办。

本部门年末在职人员64人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：兴国县均村乡	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,954.10	一、一般公共服务支出	32	1,483.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	697.70	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	467.81
	9		九、卫生健康支出	40	57.78
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	792.96
	12		十二、农林水支出	43	2,710.46
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	65.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	42.17
	23		二十三、其他支出	54	31.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,651.80	本年支出合计	58	5,651.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	5,651.80	总计	62	5,651.80
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：兴国县均村乡	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	5,651.80	5,651.80
201	一般公共服务支出	1,483.83	1,483.83
20101	人大事务	465.75	465.75
2010101	行政运行	463.75	463.75
2010108	代表工作	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.13	764.13
2010301	行政运行	759.47	759.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.66	4.66
20129	群众团体事务	0.60	0.60
2012906	工会事务	0.60	0.60
20136	其他共产党事务支出	38.00	38.00
2013699	其他共产党事务支出	38.00	38.00
20199	其他一般公共服务支出	215.35	215.35
2019999	其他一般公共服务支出	215.35	215.35
208	社会保障和就业支出	467.81	467.81
20802	民政管理事务	90.81	90.81
2080208	基层政权建设和社区治理	17.61	17.61
2080299	其他民政管理事务支出	73.20	73.20
20805	行政事业单位养老支出	120.90	120.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.34	80.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.09	0.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.08	39.08
20807	就业补助	171.36	171.36
2080701	就业创业服务补贴	15.45	15.45
2080705	公益性岗位补贴	70.15	70.15
2080709	职业技能鉴定补贴	0.92	0.92
2080711	就业见习补贴	3.68	3.68
2080799	其他就业补助支出	81.16	81.16
20810	社会福利	15.72	15.72
2081099	其他社会福利支出	15.72	15.72
20820	临时救助	7.42	7.42
2082001	临时救助支出	7.42	7.42
20821	特困人员救助供养	54.22	54.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.48	1.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.73	52.73
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38
210	卫生健康支出	57.78	57.78
21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26
2101103	公务员医疗补助	25.52	25.52
212	城乡社区支出	792.96	792.96
21203	城乡社区公共设施	126.26	126.26
2120303	小城镇基础设施建设	126.26	126.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.43	662.43
2120804	农村基础设施建设支出	150.96	150.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	511.47	511.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.27	4.27
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.27	4.27
213	农林水支出	2,710.46	2,710.46
21301	农业农村	1,040.55	1,040.55
2130106	科技转化与推广服务	1.50	1.50
2130108	病虫害控制	1.20	1.20
2130122	农业生产发展	225.25	225.25
2130135	农业资源保护修复与利用	43.47	43.47
2130153	农田建设	20.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	749.12	749.12
21302	林业和草原	58.22	58.22
2130205	森林资源培育	49.92	49.92
2130209	森林生态效益补偿	8.30	8.30
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,338.19	1,338.19
2130501	行政运行	4.27	4.27
2130504	农村基础设施建设	958.74	958.74
2130506	社会发展	17.10	17.10
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	358.08	358.08
21307	农村综合改革	273.51	273.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.51	273.51
221	住房保障支出	65.79	65.79
22102	住房改革支出	65.79	65.79
2210201	住房公积金	65.79	65.79
224	灾害防治及应急管理支出	42.17	42.17
22401	应急管理事务	12.80	12.80
2240104	灾害风险防治	6.40	6.40
2240106	安全监管	6.40	6.40
22402	消防救援事务	5.09	5.09
2240299	其他消防救援事务支出	5.09	5.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.28	24.28
2240703	自然灾害救灾补助	24.28	24.28
229	其他支出	31.00	31.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.00	31.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31.00	31.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：兴国县均村乡	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	5,651.80	1,004.44	4,647.37
201	一般公共服务支出	1,483.83	679.10	804.73
20101	人大事务	465.75	463.75	2.00
2010101	行政运行	463.75	463.75
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.13		764.13
2010301	行政运行	759.47		759.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.66		4.66
20129	群众团体事务	0.60		0.60
2012906	工会事务	0.60		0.60
20136	其他共产党事务支出	38.00		38.00
2013699	其他共产党事务支出	38.00		38.00
20199	其他一般公共服务支出	215.35	215.35
2019999	其他一般公共服务支出	215.35	215.35
208	社会保障和就业支出	467.81	190.28	277.53
20802	民政管理事务	90.81	90.81
2080208	基层政权建设和社区治理	17.61	17.61
2080299	其他民政管理事务支出	73.20	73.20
20805	行政事业单位养老支出	120.90	80.34	40.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.34	80.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39		1.39
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.09		0.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.08		39.08
20807	就业补助	171.36	19.13	152.23
2080701	就业创业服务补贴	15.45	15.45
2080705	公益性岗位补贴	70.15		70.15
2080709	职业技能鉴定补贴	0.92		0.92
2080711	就业见习补贴	3.68	3.68
2080799	其他就业补助支出	81.16		81.16
20810	社会福利	15.72		15.72
2081099	其他社会福利支出	15.72		15.72
20820	临时救助	7.42		7.42
2082001	临时救助支出	7.42		7.42
20821	特困人员救助供养	54.22		54.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.48		1.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.73		52.73
20899	其他社会保障和就业支出	7.38		7.38
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38		7.38
210	卫生健康支出	57.78	57.78
21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26
2101103	公务员医疗补助	25.52	25.52
212	城乡社区支出	792.96		792.96
21203	城乡社区公共设施	126.26		126.26
2120303	小城镇基础设施建设	126.26		126.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.43		662.43
2120804	农村基础设施建设支出	150.96		150.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	511.47		511.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.27		4.27
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.27		4.27
213	农林水支出	2,710.46		2,710.46
21301	农业农村	1,040.55		1,040.55
2130106	科技转化与推广服务	1.50		1.50
2130108	病虫害控制	1.20		1.20
2130122	农业生产发展	225.25		225.25
2130135	农业资源保护修复与利用	43.47		43.47
2130153	农田建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	749.12		749.12
21302	林业和草原	58.22		58.22
2130205	森林资源培育	49.92		49.92
2130209	森林生态效益补偿	8.30		8.30
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,338.19		1,338.19
2130501	行政运行	4.27		4.27
2130504	农村基础设施建设	958.74		958.74
2130506	社会发展	17.10		17.10
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	358.08		358.08
21307	农村综合改革	273.51		273.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.51		273.51
221	住房保障支出	65.79	65.79
22102	住房改革支出	65.79	65.79
2210201	住房公积金	65.79	65.79
224	灾害防治及应急管理支出	42.17	11.49	30.68
22401	应急管理事务	12.80	6.40	6.40
2240104	灾害风险防治	6.40	6.40
2240106	安全监管	6.40		6.40
22402	消防救援事务	5.09	5.09
2240299	其他消防救援事务支出	5.09	5.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.28		24.28
2240703	自然灾害救灾补助	24.28		24.28
229	其他支出	31.00		31.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.00		31.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31.00		31.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：兴国县均村乡	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,954.10	一、一般公共服务支出	33	1,483.83	1,483.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	697.70	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.81	467.81
	9		九、卫生健康支出	41	57.78	57.78
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	792.96	126.26	666.70
	12		十二、农林水支出	44	2,710.46	2,710.46
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	65.79	65.79
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	42.17	42.17
	23		二十三、其他支出	55	31.00		31.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,651.80	本年支出合计	59	5,651.80	4,954.10	697.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,651.80	总计	64	5,651.80	4,954.10	697.70
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：兴国县均村乡	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	4,954.10	1,004.44	3,949.66
201	一般公共服务支出	1,483.83	679.10	804.73
20101	人大事务	465.75	463.75	2.00
2010101	行政运行	463.75	463.75
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.13		764.13
2010301	行政运行	759.47		759.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.66		4.66
20129	群众团体事务	0.60		0.60
2012906	工会事务	0.60		0.60
20136	其他共产党事务支出	38.00		38.00
2013699	其他共产党事务支出	38.00		38.00
20199	其他一般公共服务支出	215.35	215.35
2019999	其他一般公共服务支出	215.35	215.35
208	社会保障和就业支出	467.81	190.28	277.53
20802	民政管理事务	90.81	90.81
2080208	基层政权建设和社区治理	17.61	17.61
2080299	其他民政管理事务支出	73.20	73.20
20805	行政事业单位养老支出	120.90	80.34	40.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.34	80.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39		1.39
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.09		0.09
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.08		39.08
20807	就业补助	171.36	19.13	152.23
2080701	就业创业服务补贴	15.45	15.45
2080705	公益性岗位补贴	70.15		70.15
2080709	职业技能鉴定补贴	0.92		0.92
2080711	就业见习补贴	3.68	3.68
2080799	其他就业补助支出	81.16		81.16
20810	社会福利	15.72		15.72
2081099	其他社会福利支出	15.72		15.72
20820	临时救助	7.42		7.42
2082001	临时救助支出	7.42		7.42
20821	特困人员救助供养	54.22		54.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.48		1.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.73		52.73
20899	其他社会保障和就业支出	7.38		7.38
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38		7.38
210	卫生健康支出	57.78	57.78
21011	行政事业单位医疗	57.78	57.78
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26
2101103	公务员医疗补助	25.52	25.52
212	城乡社区支出	126.26		126.26
21203	城乡社区公共设施	126.26		126.26
2120303	小城镇基础设施建设	126.26		126.26
213	农林水支出	2,710.46		2,710.46
21301	农业农村	1,040.55		1,040.55
2130106	科技转化与推广服务	1.50		1.50
2130108	病虫害控制	1.20		1.20
2130122	农业生产发展	225.25		225.25
2130135	农业资源保护修复与利用	43.47		43.47
2130153	农田建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	749.12		749.12
21302	林业和草原	58.22		58.22
2130205	森林资源培育	49.92		49.92
2130209	森林生态效益补偿	8.30		8.30
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,338.19		1,338.19
2130501	行政运行	4.27		4.27
2130504	农村基础设施建设	958.74		958.74
2130506	社会发展	17.10		17.10
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	358.08		358.08
21307	农村综合改革	273.51		273.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.51		273.51
221	住房保障支出	65.79	65.79
22102	住房改革支出	65.79	65.79
2210201	住房公积金	65.79	65.79
224	灾害防治及应急管理支出	42.17	11.49	30.68
22401	应急管理事务	12.80	6.40	6.40
2240104	灾害风险防治	6.40	6.40
2240106	安全监管	6.40		6.40
22402	消防救援事务	5.09	5.09
2240299	其他消防救援事务支出	5.09	5.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.28		24.28
2240703	自然灾害救灾补助	24.28		24.28
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：兴国县均村乡	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	805.63	302	商品和服务支出	158.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	302.15	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	110.68	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息
30103	奖金	18.57	30203	咨询费	1.30	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	65.35	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.30	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	27.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	102.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	55.29	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	39.83	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	11.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	26.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	13.21	30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	89.39	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.82	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.50	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	22.97	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		845.46	公用支出合计					158.98
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：兴国县均村乡	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计		697.70	697.70		697.70
212	城乡社区支出		666.70	666.70		666.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		662.43	662.43		662.43
2120804	农村基础设施建设支出		150.96	150.96		150.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		511.47	511.47		511.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4.27	4.27		4.27
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4.27	4.27		4.27
229	其他支出		31.00	31.00		31.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31.00	31.00		31.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31.00	31.00		31.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：兴国县均村乡	2023年度	金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：兴国县均村乡	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	75.85	75.85	21.25
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	50.25	50.25	10.25
（1）公务用车购置费	4	40.00	40.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.25	10.25	10.25
3.公务接待费	6	25.60	25.60	11.00
（1）国内接待费	7	——	——	11.00
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	100
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	500
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：兴国县均村乡	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计5651.80万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计5651.80万元，比上年增加123.29万元，增长2.23%，主要原因：增加了人员经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5651.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计5651.80万元，其中本年支出合计5651.80万元，比上年增加123.29万元，增长2.23%，主要原因：增加了人员经费支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政执行新政策，不再结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出1004.44万元，占17.77%；项目支出4647.37万元，占82.23%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数5651.80万元，决算数5651.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1483.83万元，决算数1483.83万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：严格按照预算执行。

（二）（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数467.81万元，决算数467.81万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数57.78万元，决算数57.78万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：严格按照预算执行。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数792.96万元，决算数792.96万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：严格按照预算执行。

（五）农林水支出（类）年初预算数2710.46万元，决算数2710.46万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：严格按照预算执行。

（六）住房保障支出（类）年初预算数65.79万元，决算数65.79万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：严格按照预算执行。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数42.17万元，决算数42.17万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：严格按照预算执行。

（八）其他支出（类）年初预算数31.00万元，决算数31.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.44万元，其中：

（一）工资福利支出805.63万元，比上年增加291.73万元，增长56.77%，主要原因：工资福利调标、人员变动。

（二）商品和服务支出158.98万元，比上年减少570.38万元，下降78.20%，主要原因：单位正常运转开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出39.83万元，比上年减少354.39万元，下降89.90%，主要原因：补助开支减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数75.85万元，决算数21.25万元，完成全年预算的28.02%；决算数比上年增加3.65万元，增长20.74%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：没有出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数50.25万元，决算数10.25万元，其中：

公务用车购置全年预算数40.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：没有购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：没有购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.25万元，决算数10.25万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年增加3.75万元,增长57.69%，主要原因：公车运行维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数25.60万元，决算数11.00万元，完成全年预算的42.97%，主要原因：执行财政厉行节约，节约公务接待费用支出。决算数比上年减少0.10万元，下降0.90%,主要原因：执行财政厉行节约，节约公务接待费用支出。全年国内公务接待100批，累计接待500人次，主要是：执行财政厉行节约，节约公务接待费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出158.98万元，决算数比上年减少570.38万元，下降78.20%，主要原因：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金5616.55万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：均村乡人民政府2023年其他资金、2023年上级专项补助资金、2023年村干部工资、2023年专项资金、2023年上年(结转)专项补助资金、2023年度衔接推进乡村振兴项目资金、2023年三保工资性支出库。涉及一般公共预算支出5616.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，完成了全年预算目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5616.55万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，被评价项目总体绩效目标基本明确，各单位资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，但个别项目存在绩效目标未细化量化，预算数估计偏大，预算执行率有待提高等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“ 2023年专项资金 ”、“ 均村乡人民政府2023年其他资金 ” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

均村乡人民政府2023年其他资金项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：均村乡人民政府2023年其他资金，金额1,576.84万元。

（二）项目绩效目标：确保各种项目运转实施，及时改善群众生活环境、重点解决基础设施建设等问题短板。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：绩效评价旨在通过对财政资金使用产生的产出和效果进行评议和估价，促进预算管理部门和资金使用单位改善财政支出管理和资金使用效果，优化资源配置，提高公共服务供给水平和质量。通过收集整合相关政策文件，了解项目绩效目标设置情况、项目组织实施过程、相关内部控制制度、项目完成情况，梳理预算编制依据、预算明细、支出明细，验证项目取得的工作成果及社会效益，设计有针对性的绩效评价指标体系，分析项目决策情况、管理情况、产出及效果情况，评价项目实施取得的成效。同时总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，为完善相关政策、加强项目管理、提高财政资金的使用效益提供重要的决策依据。

绩效评价对象：本次绩效评价的对象均村乡人民政府2023年其他资金。

绩效评价范围：评价内容包括项目立项、资金管理、项目实施及其产生的绩效，具体包括产出（质量、效率、成本）、效益（社会效益、可持续发展、满意度）。

（二）项目资金执行情况基本完成全年预算数，执行率为78.84%

（三）绩效评价工作过程

全年执行数完成了年初预算数78.84%，产出指标、成本指标完成100%得60分；效益指标合格率100%得30分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

保证项目工作顺利进行。

（二）项目过程情况

按时间节点拨付资金，按程序实施项目。

（三）项目产出情况

资金拨付到位，确保了项目运行。

（四）项目效益情况

项目顺利完成，改善人民生活环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导高度重视确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范，制定了资金管理工作制度，明确了资金使用流程。

六、有关建议

加强专项资金管理，对预算执行情况进行分析，了解预算资金执行率不高的原因，寻求解决办法，切实提高专项资金使用效益，避免专项资金闲置。

七、其他需要说明的问题

均村乡2023年上级专项补助资金项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：2023年上级专项补助资金，金额1,529.41万元。

（二）项目绩效目标：确保各种项目运转实施，及时改善群众生活环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价对象：本次绩效评价的对象2023年上级专项补助资金。

（二）项目资金执行情况基本完成全年预算数，执行率为76.48%

（三）绩效评价工作过程

全年执行数完成了年初预算数76.48%，产出指标、成本指标完成100%得60分；效益指标、满意度指标完成100%得30分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

保证项目工作顺利进行。

（二）项目过程情况

按时间节点拨付资金，按程序实施项目。

（三）项目产出情况

资金拨付到位，确保了项目运行。

（四）项目效益情况

项目顺利完成，改善人民生活环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导高度重视确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范，制定了资金管理工作制度，明确了资金使用流程。

六、有关建议

加强专项资金管理，对预算执行情况进行分析，了解预算资金执行率不高的原因，寻求解决办法，切实提高专项资金使用效益，避免专项资金闲置。

七、其他需要说明的问题

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兴国县均村乡2023年度部门决算

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