均村乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告

                     财经办主任    李显诚    

各位代表：

受乡人民政府的委托，我向大会报告2022年全乡财政总预算执行情况和2023年全乡财政总预算（草案），请予审议，并请各位代表及列席会议的同志提出意见。

2022年，在乡党委的正确领导下，乡人大的监督支持下，围绕全年经济社会发展主要目标，认真落实乡十九届二次会议批准的财政预算目标任务，紧扣全乡经济社会发展大局，根据“兜底线，保重点”的原则，严控一般性支出和压缩行政成本，集中财力用于保障重点支出需要，积极适应经济发展新常态和大规模减税降费新局面，较好地完成了全年预算工作任务。

一、2022年财政执行情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        （一）2022年财政收入执行情况 

2022年全乡财政总收入1677.78万元，比年初预算的1553.5万元递增8%，比上年同期的1387.06万元增长21%。主要项目执行情况是：

1、其他收入269.68万元（其中：非税收入71.43）

2、固定补助407万元

3、结算补助898.1万元

4、烟叶税返还补助103万元

（二）2022年财政支出执行情况

2022年全乡实现财政总支出1677.78万元，比上年同期增长21%，其中：行政运行比上年同期下降2.2%。主要项目执行情况是：

1、工资福利支出369.37万元

2、村级运转经费623.8万元

3、行政运行95.2万元

4、人居环境整治支出272.32万元

5、教育卫生疫情防控支出28.12万元

6、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费支出47.8万元

7、武装、应急支出29.6万元

8、农业及环保等支出211.57万元

二、2022年财政工作的主要措施

   （一）加强收入征管，做到应收尽收。贯彻落实国家结构性减税降费政策，继续加大综合治税力度，2022年非税收入实现71.43万元，烟叶税补助实现103万元。
   （二）严格支出管理，规范审批流程。认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。坚持政府过“紧日子”，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，非刚性、非重点项目支出能省则省、能减则减，乡级一般性支出压减了5%。
    （三）落实民生保障，构建和谐社会。2022年我乡继续把保障和改善民生放在更加突出的位置。继续落实国家各项支农惠农补贴政策，通过社保卡发放补贴资金，其中：耕地地力补贴 205.2万元；水稻种植补贴54.49万元，保障种粮农户的基本权益，提高农民种粮的积极性，达到粮食增产、农业增效、农民增收的目标。同时继续加大对农村低保、五保、定补等民政的补贴和救助，完善保障机制，确保各项民生政策落到实处。
   （四）拓宽筹资渠道，争取上级支持。在乡党委、政府及乡属各部门的共同努力下，我乡在农业产业建设、魅力圩镇、高标准农田建设、畜禽粪污资源化利用等保障民生的重点领域上，积极向上级争取项目和资金支持，壮大了村集体经济，改善了人居环境，大力推动了我乡经济的持续发展。
   （五）加强财政监管，保障资金安全。2022年纳入专项统筹（扶贫）资金监管项目25个，总额1158.11万元。所有支出项目进行公开公示，并定期抽查巡查项目资金使用情况，发现问题及时整改，充分发挥乡财政资金监管优势，确保财政资金安全，杜绝套取、挪用、占用财政资金的行为。

各位代表：2022年财政收支预算总体良好，但我们也清醒地看到存在一些困难和问题，主要表现在：1.财政增收十分艰难，财政保障压力日益加大。2.财政资金管理的精细化程度需进一步提高。

二、2023年财政总预算（草案）

2023年我乡的财政工作要贯彻落实中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》的精神，全面落实乡党委重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，结合我乡财政实际情况，提出2023年财政预算初步方案。

2023年全乡公共预算财政总收入较上年决算数预期增长8%。全乡财政总预算收入安排1812万元。其中，一般公共财政预算收入1698.1万元。主要项目情况是：

1、其他收入256万元（含非税收入）

2、固定补助407万元

3、结算补助898.1万元

4、烟叶税返还补助137万元

2023年全乡财政总预算支出安排1812万元，比上年决算数增长8％。主要项目情况是：

1、工资福利支出371万元

2、村级运转经费623.8万元

3、行政运行93.2万元。其中：三公经费34.06万元比上年减少5％（公务接待24.32万元、公务用车9.74万元）

4、人居环境支出343.8万元

5、教育卫生、文明实践支出29.5万元

6、乡村振兴、党建经费支出53.4万元

7、武装、应急支出31.15万元

8、农业及环保等支出266.15万元

三、实现2023年预算目标的主要措施

我们将在乡党委的坚强领导下，在乡人大、乡政协工委的监督下，适应新常态，落实新举措，重点抓好以下工作：

（一）坚持科学理财，狠抓增收节支。在努力培植财源、挖掘增收潜力、加大征管力度上下功夫，坚持有保有压、确保重点，重点保障教育、社保、医疗卫生、环境保护、农林水事务和公共安全等各项支出。优化支出结构，确保社会保障、民生工程等刚性支出的需要。

（二）细化预算管理，对财政支出严格审核把关，着力防范财政运行中存在的风险隐患，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。增加理财工作的透明度，坚决执行中央八项规定，杜绝财政资金的滥用和浪费，营造风清气正的经济社会环境。

（三）加强财务监督，逐步提高管理水平，健全各项村级财务管理制度，全面推行村集体资产“三资”改革的各项制度 管理，加大对村级财务的过程监督。

（四）深化绩效管理，扩大绩效管理的范围，坚持对大额支付款项事先预测、合理安排，按照有保有压的原则，在保工资保运转的前提下，切实提升保障和改善民生水平，确保资金不留缺口。

（五）强化服务意识，增强服务能力，定期开展培训，提升财经干部的政治素质、业务素质。 

各位代表，做好2023年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将在乡党委、政府的坚强领导和乡人大及全体代表的有力监督及全乡各部门的积极支持下，锐意进取，奋勇争先，迎难而上，努力完成全年各项财政工作任务，为我乡的社会经济发展作出新贡献。