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良村镇人民政府2022年度部门决算

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良村镇2022年度部门决算

目录

第一部分兴国县良村镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分兴国县良村镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地林木自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1为兴国县良村镇人民政府。

本部门2021年年末实有人数49人,其中在职人员49人,离休人员0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员20


第二部分2022年度部门决算表

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位:兴国县良村镇人民政府

2022年度

单位:台、辆、套

项目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

3

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要领导干部用车

3

3

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

10

0

注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

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第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3331.84万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少1724.18万元,下降100%;本年收入合计3331.84万元,较2021年减少3144.36万元,下降29.9%,主要原因是:该年度巩固脱贫攻坚成果项目资金的调整

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3331.84万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3331.84万元,其中本年支出合计3331.84万元,较2021年减少3144.36万元,下降48.55%,主要原因是:该年度巩固脱贫攻坚成果项目资金的调整;年末结转和结余0万元,较2021年减少1724.18万元,下降100%,主要原因是:财政执行新政策,不结余结转资金

本年支出的具体构成为:基本支出453.43万元,占13.6%;项目支出2878.41万元,占86.4%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为755.55万元,决算数为3331.84万元,完成年初预算的440%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为387.62万元,决算数为633.88万元,完成年初预算的163%,主要原因是:人员增加单位正常运转开支增加

(二)社会保障和就业支出年初预算数为33.16万元,决算数为27.17万元,完成年初预算的80.1%,主要原因是:社保基数的调整

(三)卫生健康支出年初预算数为39.76万元,决算数为18.88万元,完成年初预算的47.5%,主要原因是:人员变化及压缩开支所导致。

(四)农林水支出年初预算数为256.82万元,决算数为1241.56万元,完成年初预算的483.4%,主要原因是:保证项目正常完工结算

(五)住房保障支出年初预算数为38.19万元,决算数为19.16万元,完成年初预算的51.3%,主要原因是:单位严格执行上级提倡的厉行节俭过紧日子的要求。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出453.43万元,其中:

一)工资福利支出340.08万元。2021年减少556.77万元,减少62%,主要原因是:人员的减少及开支的压缩

二)商品和服务支出86.68万元。2021年减少316.58万元,减少78.5%,主要原因是:人员的减少及开支的压缩

(三)对个人和家庭补助支出26.67万元。2021年减少299.36万元,减少91.8%,主要原因是:人员的减少及开支的压缩

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18万元,决算数为25.7万元,完成全年预算的142%,决算数较2021年减少16.2万元,下降36.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无出国

(二)公务接待费支出全年预算数为10万元,决算数为8.7万元,完成全年预算的87%,决算数较2021年减少7.46万元,下降46.6%,主要原因是执行财政厉行节俭,节约公务接待费用支出。全年国内公务接待171批,累计接待835人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出17万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:;公务用车运行维护费支出全年预算数为8万元,决算数为17万元,完成全年预算的212%,决算数较2021减少9.33万元,下降34%,年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:车辆使用年限增加

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出86.68,较上年决算数增230.62万元,增长57%,主要原因是:解决了单位部分历年欠账

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评,共涉及资金1246.23万元,占项目支出总额的100%。

组织对“良村镇前村村乡村振兴示范点”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出206万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目建设基本达到年初设定绩效目标。

组织开展对良村镇人民政府部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1246.23万元,政府性基金预算支出0万元。第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,单位建设基本达到年初设定绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2022年良村镇政府绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

坚持稳字当头、稳中求进,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,经济社会发展,统筹发展和安全,深入实施“三大战略、八大行动”,努力书写好建设工业强城乡美百姓富作风好的“模范兴国”,再创新时代“第一等工作”良村篇章。

二、单位自评工作开展情况

2022年我部门以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理水平。

根据年初设定的项目自评方案,此项目支出绩效设执行率10分。产出指标30分别为数量指标10分、质量指标10分、时效指标10)、效益指标45社会效益指标10分、可持续指标15、生态效益指标10分、经济效益指标10分)、满意度指标15服务对象满意度指标,合计100分。


综合评价结论:

由于措施得当,管理有力,服务到位,基本到预期目的。项目资金绩效评价得分100分,等级为优。

绩效目标完成情况总体分析:

2022年我部门共设立项目绩效63项,为乡镇事业资金,项目实施单位为兴国县良村镇人民政府2022年初预算数4220.71万元,全年预算数4220.71万元,全年执行数4220.71万元,全部由县财政拨款。

偏离绩效目标的原因和改进措施

一是资金使用效益有待进一步提高。二是完善管理制度,进一步加强资产管理。三是项目后期维护经费投入不足。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对预算执行情况和绩效目标开展“双监控”,并对绩效自评结果进行社会公开。

兴国县良村镇人民政府

2023年3月7日

(三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开发改委拨良村基础设施项目资金”、“水利局付良村13个村农村集中供水工程维修”项目部门评价报告(见附件)

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

13.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

14.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分附件

2022年发改委拨良村基础设施项目资金

评价报告

基本情况

项目概况:发改委拨良村基础设施项目资金,金额38.029万元。

项目绩效目标:确保各种项目运转实施,及时改善群众生活环境。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的:监督项目实施进度和资金拨付。

绩效评价对象:该项目施工方。

绩效评价范围:良村镇人民政府负责的所有部分。

项目资金执行情况完成全年预算数,执行率为100%

绩效评价工作过程

全年执行数完成了年初预算数100%,产出指标、数量指标完成100%得90分。

2022年“水利局付良村13个村农村集中供水工程维修”

评价报告

基本情况

项目概况:水利局付良村13个村农村集中供水工程维修,金额2万元。

项目绩效目标:确保各种项目运转实施,及时改善群众生活环境。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的:监督项目实施进度和资金拨付。

绩效评价对象:该项目施工方。

绩效评价范围:良村镇人民政府负责的所有部分。

项目资金执行情况完成全年预算数,执行率为100%

绩效评价工作过程

全年执行数完成了年初预算数100%,产出指标、数量指标完成100%得90分。