目  录

第一部分 永丰镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 永丰镇人民政府部门预算情况说明

2023年部门预算收支情况说明

第三部分 永丰镇人民政府部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《政府性基金预算支出表》

八、《部门整体支出绩效目标表》

九、《项目支出绩效目标表》第四部分 名词解释

第一部分 兴国县永丰镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好生活生产，搞好商品流通，协调好本镇与其他地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
  4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
   5、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2023年永丰镇人民政府部门共有预算单位1个，包括：

编制人数小计54人,其中：行政编制人数24人,参照公务员管理的事业编制人数30人,全部补助事业编制人数____人,自收自支编制人数____人。实有人数小计54人,其中：在职人数小计54人,行政在职人数24人,参照公务员管理的事业单位在职人数30人,全部补助事业在职人数____人。离休人数小计____人,退休人数小计20人,退职人员____人,遗属人数12人。在校学生____人,其中：本科生人数____人，专科生人数____人（非学校单位删除）。

（要求：说明纳入本部门xx年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生数等。）

第二部分 兴国县永丰镇人民政府部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年本部门收入预算总额3767.71万元，较上年预算安排减少1104.9万元，减少22.68%。增减变化主要原因是：减少了上年结转收入和非税收入预算，按要求压减商品和服务支出。

具体为：2023年一般公共预算财政拨款收入767.71万元，较上年预算安排减少396.79万元，20.38%；增减变化主要原因是：减少了上年结转收入和非税收入预算，按要求压减商品和服务支出。

其他收入3000万元较上年预算安排减少187.15万元。占财政预算总额的79.62%；增减变化主要原因是根据上年实际支出数核定本年预算。

（要求：根据《收支预算总表》按左侧项目分类说明金额及占预算总额比重）

（二）支出预算情况

2023年本部门支出预算总额3767.71万元，较上年预算安排减少1104.9万元，减少22.68%。增减变化主要原因是：按要求压减商品和服务支出。具体为：

按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出767.71万元，较上年预算安排减396.79万元，其中：工资福利支出579.43万元，占财政预算总额的15.38%；对个人和家庭补助支出10.04万元占财政预算总额的0.27%；；商品和服务性支出138.24万元占财政预算总额的3.67%；；资本性支出 40万元。占财政预算总额的1.06%；项目支出3000万元，较上年预算安排减少187.15万元，占财政预算总额的79.62%；

（要求：根据《收支预算总表》按中部支出经济分类项目说明金额及占预算总额比重）

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出565.52万元，较上年预算安排减少152.85万元，占财政预算总额的15%；社会保障和就业支出80.5万元较上年预算安排增加43.16万元，占财政预算总额的2.14%；卫生健康支出57.93万元较上年预算安排增加14.67万元，占财政预算总额的1.54%；住房保障支出63.76万元，较上年预算安排增加22.2万元，占财政预算总额的1.69%；其他支出3000万元，较上年预算安排减少187.15万元。占财政预算总额的79.62%；

（要求：根据《收支预算总表》按右侧项目分类说明金额及占预算总额比重）

（三）财政拨款支出情况

2023年本部门财政拨款（补助）支出预算767.71万元，占本年支出预算额的20.38%，，较上年预算安排减少396.79万元，减34.07%。增减变化主要原因是：减少了上年结转收入和非税收入预算，按要求压减商品和服务支出。具体为：压减三公经费支出做到只减不增。公用经费比上年预算压减5%。

按支出经济分类科目划分：基本支出767.71万元，较上年预算安排减少396.79万元，其中：工资福利支出579.43；占财政拨款总额的75.48%；对个人和家庭的补助支出10.04万元；占财政拨款总额的1.31%；商品和服务支出138.24万元；占财政拨款总额的18.01%；资本性支出40万元。占财政预算总额的5.2%；项目支出0万元，较上年预算安排增（减）0万元，其中：

（要求：根据《财政拨款支出预算分科目明细表》按项目经济分类科目说明金额及占财政拨款总额比重）

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出565.52万元，较上年预算安排减少152.85万元，占财政拨款总额的73.66%；社会保障和就业支出80.5万元较上年预算安排增加43.16万元，占财政拨款总额的10.49%；卫生健康支出57.93万元较上年预算安排增加14.67万元，占财政拨款总额的7.5%；住房保障支出63.76万元，较上年预算安排增加22.2万元，占财政拨款总额的8.3%；

（要求：根据《财政拨款支出预算分科目明细表》按功能科目说明金额及占财政拨款总额比重）

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算拨款安排支出。

要求：根据《政府性基金预算支出表》按功能分类科目说明金额及占政府性基金支出总额比重；如上年及本年都无数据，则将文字修改成：“无政府性基金预算拨款安排的支出”）

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算178.24万元，比2022年(上一年度）预算减少278.3万元，下降60.96％。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算     万元、政府采购服务预算     万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日部门共有车辆   4  辆，其中：一般公务用车   2   辆、执法执勤用车   2  辆。

2023年本部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                    。

（八）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金8420.81万元。（要求：根据《部门整体支出绩效目标表》及绩效系统数据填写《项目支出绩效目标表》）

其中：项目名称：部门整体支出绩效

1.项目概述：2023年永丰镇部门预算

2.立项依据：预算法和上级相关文件

3.实施主体：兴国县永丰镇人民政府

4.实施周期：一年

5.年度预算安排：一般预算支出767.71万元其他资金支出3000万元

6.年度绩效目标：完成2023年一般预算支出767.7113万元和完成单位其他资金拨付3000万元。

项目名称：永丰镇2023年其他资金

1.项目概述：完成永丰镇其他资金3000万元的收支和管理

2.立项依据：上级相关文件

3.实施主体：兴国县永丰镇人民政府

4.实施周期：一年

5.年度预算安排：3000万元

6.年度绩效目标：完成永丰镇其他资金3000万元的收支和管理

项目名称：2023年上级专项补助资金

1.项目概述：做好2023年度上级专项补助资金使用和管理

2.立项依据：上级相关文件

3.实施主体：兴国县永丰镇人民政府

4.实施周期：一年

5.年度预算安排：3000万元

6.年度绩效目标：确保完成2023年上级专项补助资金600万元拨付工作项目名称：2023年上半年结转专项补助资金

1.项目概述：做好2023年上半年结转资金使用

2.立项依据：上级相关文件

3.实施主体：兴国县永丰镇人民政府

4.实施周期：一年

5.年度预算安排：1000万元

6.年度绩效目标：完成2023年上半年结转专项补助资金1000万元

（要求：根据《项目支出绩效目标表》完善项目名称及1-6项文字说明）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。