兴国县江背镇2023年度部门决算
目 录
第一部分 兴国县江背镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 兴国县江背镇概况
一、部门主要职责
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本镇国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
兴国县江背镇人民政府 |
二级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
兴国县江背镇（本级）设立1个内设机构，分别是：兴国县江背镇人民政府。
本部门年末在职人员56人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员15人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：兴国县江背镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,692.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,232.07 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
447.81 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
1,236.84 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
390.23 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
47.07 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
308.08 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,839.98 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
69.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
59.98 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
50.15 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,380.57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,377.13 |
本年支出合计 |
58 |
5,377.13 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,377.13 |
总计 |
62 |
5,377.13 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：兴国县江背镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,377.13 |
4,140.29 |
|
|
|
|
1,236.84 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,232.07 |
1,232.07 |
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,018.98 |
1,018.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,014.32 |
1,014.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
206.23 |
206.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
206.23 |
206.23 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
390.23 |
390.23 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
61.27 |
61.27 |
|
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
49.92 |
49.92 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.02 |
101.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.86 |
73.86 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.05 |
4.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.21 |
22.21 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
133.12 |
133.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
59.27 |
59.27 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
6.38 |
6.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.38 |
6.38 |
|
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
40.36 |
40.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
39.56 |
39.56 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.25 |
19.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.25 |
19.25 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.07 |
47.07 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.07 |
47.07 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.40 |
28.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.67 |
18.67 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
308.08 |
308.08 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
278.02 |
278.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
42.07 |
42.07 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
115.28 |
115.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.66 |
120.66 |
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
26.06 |
26.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
26.06 |
26.06 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,839.98 |
1,839.98 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
520.87 |
520.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
23.18 |
23.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
479.09 |
479.09 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
42.35 |
42.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,099.65 |
1,099.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
2.91 |
2.91 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
930.65 |
930.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
11.29 |
11.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
154.80 |
154.80 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
158.83 |
158.83 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
158.83 |
158.83 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
59.98 |
59.98 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.98 |
59.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
59.98 |
59.98 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.15 |
50.15 |
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
19.48 |
19.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
22.13 |
22.13 |
|
|
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
22.13 |
22.13 |
|
|
|
|
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1,380.57 |
143.73 |
|
|
|
|
1,236.84 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
143.73 |
143.73 |
|
|
|
|
|
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
115.73 |
115.73 |
|
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
1,236.84 |
|
|
|
|
|
1,236.84 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1,236.84 |
|
|
|
|
|
1,236.84 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：兴国县江背镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,377.13 |
1,250.24 |
4,126.88 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,232.07 |
943.72 |
288.36 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,018.98 |
901.52 |
117.47 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,014.32 |
901.52 |
112.81 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.66 |
|
4.66 |
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.26 |
|
4.26 |
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.26 |
|
4.26 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
206.23 |
42.20 |
164.03 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
206.23 |
42.20 |
164.03 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
390.23 |
150.63 |
239.60 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
61.27 |
61.27 |
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
49.92 |
49.92 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.02 |
73.86 |
27.16 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.86 |
73.86 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.05 |
|
4.05 |
|
|
|
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.91 |
|
0.91 |
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.21 |
|
22.21 |
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
133.12 |
14.25 |
118.87 |
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
59.27 |
0.90 |
58.37 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
60.50 |
|
60.50 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
14.31 |
|
14.31 |
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.31 |
|
14.31 |
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
14.52 |
|
14.52 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
14.52 |
|
14.52 |
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
6.38 |
|
6.38 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.38 |
|
6.38 |
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
40.36 |
|
40.36 |
|
|
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.81 |
|
0.81 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
39.56 |
|
39.56 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.25 |
1.25 |
18.00 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.25 |
1.25 |
18.00 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.07 |
47.07 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.07 |
47.07 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.40 |
28.40 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.67 |
18.67 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
308.08 |
2.42 |
305.66 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
278.02 |
|
278.02 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
42.07 |
|
42.07 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
115.28 |
|
115.28 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.66 |
|
120.66 |
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
26.06 |
2.42 |
23.64 |
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
26.06 |
2.42 |
23.64 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,839.98 |
33.41 |
1,806.57 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
520.87 |
5.56 |
515.31 |
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
23.18 |
|
23.18 |
|
|
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
479.09 |
5.56 |
473.53 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
42.35 |
|
42.35 |
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
20.48 |
|
20.48 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
11.40 |
|
11.40 |
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10.46 |
|
10.46 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,099.65 |
1.95 |
1,097.70 |
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
2.91 |
|
2.91 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
930.65 |
1.95 |
928.70 |
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
11.29 |
|
11.29 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
154.80 |
|
154.80 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
158.83 |
25.90 |
132.93 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
158.83 |
25.90 |
132.93 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.28 |
|
2.28 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
69.00 |
|
69.00 |
|
|
|
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
69.00 |
|
69.00 |
|
|
|
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
69.00 |
|
69.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
59.98 |
59.98 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.98 |
59.98 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
59.98 |
59.98 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.15 |
13.02 |
37.13 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
19.48 |
10.32 |
9.16 |
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
6.24 |
2.08 |
4.16 |
|
|
|
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
7.54 |
2.70 |
4.84 |
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
7.54 |
2.70 |
4.84 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
22.13 |
|
22.13 |
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
22.13 |
|
22.13 |
|
|
|
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1,380.57 |
|
1,380.57 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
143.73 |
|
143.73 |
|
|
|
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
115.73 |
|
115.73 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
1,236.84 |
|
1,236.84 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
1,236.84 |
|
1,236.84 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：兴国县江背镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,692.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,232.07 |
1,232.07 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
447.81 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
390.23 |
390.23 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
47.07 |
47.07 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
308.08 |
4.00 |
304.08 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,839.98 |
1,839.98 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
59.98 |
59.98 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
50.15 |
50.15 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
143.73 |
|
143.73 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,140.29 |
本年支出合计 |
59 |
4,140.29 |
3,692.48 |
447.81 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,140.29 |
总计 |
64 |
4,140.29 |
3,692.48 |
447.81 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：兴国县江背镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,692.48 |
1,247.82 |
2,444.66 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,232.07 |
943.72 |
288.36 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,018.98 |
901.52 |
117.47 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,014.32 |
901.52 |
112.81 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.66 |
|
4.66 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.60 |
|
0.60 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.60 |
|
0.60 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.26 |
|
4.26 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.26 |
|
4.26 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
206.23 |
42.20 |
164.03 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
206.23 |
42.20 |
164.03 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
390.23 |
150.63 |
239.60 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
61.27 |
61.27 |
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
11.35 |
11.35 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
49.92 |
49.92 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.02 |
73.86 |
27.16 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.86 |
73.86 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.05 |
|
4.05 |
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.91 |
|
0.91 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.21 |
|
22.21 |
||
|
20807 |
就业补助 |
133.12 |
14.25 |
118.87 |
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
13.35 |
13.35 |
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
59.27 |
0.90 |
58.37 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
60.50 |
|
60.50 |
||
|
20808 |
抚恤 |
14.31 |
|
14.31 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.31 |
|
14.31 |
||
|
20810 |
社会福利 |
14.52 |
|
14.52 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
14.52 |
|
14.52 |
||
|
20820 |
临时救助 |
6.38 |
|
6.38 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
6.38 |
|
6.38 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
40.36 |
|
40.36 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
0.81 |
|
0.81 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
39.56 |
|
39.56 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.25 |
1.25 |
18.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.25 |
1.25 |
18.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.07 |
47.07 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.07 |
47.07 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.40 |
28.40 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.67 |
18.67 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,839.98 |
33.41 |
1,806.57 |
||
|
21301 |
农业农村 |
520.87 |
5.56 |
515.31 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.50 |
|
1.50 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.40 |
|
2.40 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
14.00 |
|
14.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
23.18 |
|
23.18 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
0.70 |
|
0.70 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
479.09 |
5.56 |
473.53 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
42.35 |
|
42.35 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
20.48 |
|
20.48 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
11.40 |
|
11.40 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10.46 |
|
10.46 |
||
|
21303 |
水利 |
16.00 |
|
16.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
16.00 |
|
16.00 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,099.65 |
1.95 |
1,097.70 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
2.91 |
|
2.91 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
930.65 |
1.95 |
928.70 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
11.29 |
|
11.29 |
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
154.80 |
|
154.80 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
158.83 |
25.90 |
132.93 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
158.83 |
25.90 |
132.93 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.28 |
|
2.28 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.28 |
|
2.28 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
69.00 |
|
69.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
69.00 |
|
69.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
69.00 |
|
69.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
59.98 |
59.98 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.98 |
59.98 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
59.98 |
59.98 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
50.15 |
13.02 |
37.13 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
19.48 |
10.32 |
9.16 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
8.24 |
8.24 |
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
6.24 |
2.08 |
4.16 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
7.54 |
2.70 |
4.84 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
7.54 |
2.70 |
4.84 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
22.13 |
|
22.13 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
22.13 |
|
22.13 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：兴国县江背镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
642.98 |
302 |
商品和服务支出 |
166.67 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
237.35 |
30201 |
办公费 |
47.86 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
105.63 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
47.30 |
30203 |
咨询费 |
1.20 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
30.60 |
30205 |
水费 |
0.06 |
310 |
资本性支出 |
64.31 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.82 |
30206 |
电费 |
0.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
7.38 |
31002 |
办公设备购置 |
23.87 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.29 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
16.04 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.14 |
30211 |
差旅费 |
0.98 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
65.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
7.03 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
12.93 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.90 |
30214 |
租赁费 |
0.25 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
373.86 |
30215 |
会议费 |
0.23 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
27.01 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
11.62 |
31013 |
公务用车购置 |
18.32 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
336.30 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
15.09 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.36 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.91 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.20 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
37.56 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.33 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,016.84 |
公用支出合计 |
230.98 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：兴国县江背镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
447.81 |
447.81 |
2.42 |
445.39 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
304.08 |
304.08 |
2.42 |
301.66 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
278.02 |
278.02 |
|
278.02 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
42.07 |
42.07 |
|
42.07 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
115.28 |
115.28 |
|
115.28 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
120.66 |
120.66 |
|
120.66 |
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
26.06 |
26.06 |
2.42 |
23.64 |
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
26.06 |
26.06 |
2.42 |
23.64 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
143.73 |
143.73 |
|
143.73 |
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
143.73 |
143.73 |
|
143.73 |
|
||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
|
115.73 |
115.73 |
|
115.73 |
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
28.00 |
28.00 |
|
28.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：兴国县江背镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：兴国县江背镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
62.75 |
59.21 |
56.24 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
32.20 |
32.20 |
29.22 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
20.00 |
20.00 |
18.32 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
12.20 |
12.20 |
10.91 |
|
3.公务接待费 |
6 |
30.55 |
27.01 |
27.01 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
27.01 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
1 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
475 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
3,121 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
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国有资产占用情况表
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公开10表 |
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部门：兴国县江背镇 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
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|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
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|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
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|
8.其他用车 |
9 |
0 |
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
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注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计5377.13万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计5377.13万元，比上年减少1708.15万元，下降24.11%，主要原因：经开区等项目支出减少，同时缩减开支。
本年收入的具体构成：财政拨款收入4140.29万元，占77.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1236.84万元，占23.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计5377.13万元，其中本年支出合计5377.13万元，比上年减少1708.15万元，下降24.11%，主要原因：经开区等项目支出减少，同时缩减开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按上级财政部门相关规定执行。
本年支出的具体构成：基本支出1250.24万元，占23.25%；项目支出4126.88万元，占76.75%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数735.59万元，决算数4140.29万元，完成年初预算的562.85%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数544.55万元，决算数1232.07万元，完成年初预算的226.26%。预决算差异主要原因：乡村振兴等项目增多。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数76.72万元，决算数390.23万元，完成年初预算的508.65%。预决算差异主要原因：预算项目更正，年初无社会保障和就业支出项目。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数54.10万元，决算数47.07万元，完成年初预算的87.00%。预决算差异主要原因：节省开支。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数308.08万元，预决算差异主要原因：预算项目更正，年初无城乡社区支出项目。
（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1839.98万元，预决算差异主要原因：预算项目更正，年初无农林水支出项目。
（六）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数69.00万元，预决算差异主要原因：预算项目更正，年初无交通运输支出项目。
（七）住房保障支出（类）年初预算数60.22万元，决算数59.98万元，完成年初预算的99.60%。预决算差异主要原因：严格按照预算执行。
（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数50.15万元，预决算差异主要原因：预算项目更正，年初无灾害防治及应急管理支出项目。
（九）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数143.73万元，预决算差异主要原因：预算项目更正，年初无其他支出项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1247.82万元，其中：
（一）工资福利支出642.98万元，比上年减少215.38万元，下降25.09%，主要原因：人员调整调出。
（二）商品和服务支出166.67万元，比上年减少243.10万元，下降59.33%，主要原因：节省开支。
（三）对个人和家庭补助支出373.86万元，比上年减少56.28万元，下降13.08%，主要原因：人员调整调出。
（四）资本性支出64.31万元，比上年增加64.31万元，主要原因：按照实际工作需要进行支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数59.21万元，决算数56.24万元，完成全年预算的94.98%；决算数比上年增加11.61万元，增长26.01%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国（境）人员。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数32.20万元，决算数29.22万元，其中：
公务用车购置全年预算数20.00万元，决算数18.32万元，完成全年预算的91.60%，主要原因：节省开支。决算数比上年增加18.32万元,主要原因：购置一台公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数12.20万元，决算数10.91万元，完成全年预算的89.43%，主要原因：节省开支。决算数比上年减少2.04万元，下降15.77%,主要原因：节省开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数27.01万元，决算数27.01万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少4.67万元，下降14.74%,主要原因：节省开支。全年国内公务接待475批，累计接待3121人次，主要是：严格按照公务接待标准进行接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出230.98万元，决算数比上年减少178.79万元，下降43.63%，主要原因：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额22.09万元，其中：政府采购货物支出22.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金 5377.13万元，占项目支出总额的100 %。其中，11 个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
组织对11个项目开展了部门评价，分别为：“兴国县江背镇人民政府工资性支出”“兴国县江背镇人民政府其他对个人和家庭补助”“兴国县江背镇人民政府退休人员支出”“兴国县江背镇人民政府离休人员支出”“兴国县江背镇人民政府其他工资福利支出”“兴国县江背镇人民政府基本运转支出”“2023年三保工资性支出库”“江背镇2023年度衔接推进乡村振兴项目资金”“江背镇2023年上级专项补助资金”“江背镇2023年上年（结转）专项补助资金”“江背镇2023年其他资金”。涉及一般公共预算支出3692.48万元，政府性基金预算支出447.81万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目绩效自评结果最高分100，最低分95分，平均得分99.8分。被评价项目总体绩效目标基本明确，各单位资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，但个别项目存在绩效目标未细化量化，预算数估计偏大，预算执行率有待提高等问题。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3692.48万元，政府性基金预算支出447.81万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，认真贯彻党和国家的方针政策及县政府的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，按照年初县财政局确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。2023年部门实有人数56人，认真完成上级下达项目任务，做好政府各项工作，各项工作完成及时率为100%；厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按当年预算59.21万元执行。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在部门决算中反映“江背镇打井项目”“江背镇高寨村光伏电站项目”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目整体支出绩效自评得分为100分。项目全年预算数为“江背镇打井项目”36.48万元，执行数为36.48万元，完成预算的100%。“江背镇高寨村光伏电站项目”19.83万元，执行数为19.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目质量目标完成较好；二是群众满意度较高。发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是绩效评价要确定科学完善的评价原则；二是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。
兴国县江背镇（本级）“江背镇打井项目支出绩效自评表”、“江背高寨村光伏电站项目支出绩效自评表”如下：
|
部门预算项目绩效自评情况汇总表 |
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|
主管部门：兴国县江背镇人民政府 |
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|
单位：万元 |
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序号 |
预算单位 |
项目名称 |
全年预算数 |
全年执行数 |
项目资金绩效自评得分 |
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|
年初 |
年中追加数 |
小计 |
|||||
|
预算数 |
/追减数 |
||||||
|
1 |
兴国县江背镇人民政府 |
江背镇打井项目 |
36.48 |
0 |
36.48 |
36.48 |
100 |
|
2 |
兴国县江背镇人民政府 |
江背高寨村光伏电站项目 |
19.83 |
0 |
19.83 |
19.83 |
100 |
|
开展绩效自评项目合计 |
56.31 |
|
|
自评价 |
100 |
||
|
平均分 |
|||||||
|
2023年部门预算项目支出总额 |
56.31 |
|
|
部门预算项目总个数 |
2 |
||
|
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%、 |
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
江背镇2023年度“江背镇打井项目”“江背高寨村光伏电站项目”部门评价报告
一、基本情况
（一）“江背镇打井项目”
1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
（1）项目背景：根据相关文件及乡镇实际情况设立，由县财政统筹安排，由乡镇具体落实的年初预算特定项目。
（2）主要内容：农村受旱影响饮水困难居民需解决居民安全饮水问题。
（3）实施情况：解决受旱居民安全饮水。
（4）资金投入：年度预算安排36.5万元。
（5）使用情况：年度资金实际使用36.48万元。
2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
（1）总体目标：解决受旱居民安全饮水。
（2）阶段性目标：实现所有受旱居民安全饮水的目标。
（二）“江背高寨村光伏电站项目”
1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
（1）项目背景：根据相关文件及乡镇实际情况设立，由县财政统筹安排，由乡镇具体落实的年初预算特定项目。
（2）主要内容：增加村集体经济收益。
（3）实施情况：增加村集体经济收益。
（4）资金投入：年度预算安排19.83万元。
（5）使用情况：年度资金实际使用19.83万元。
2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
（1）总体目标：增加村集体经济收益。
（2）阶段性目标：增加村集体经济收益。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、目的：强化部门支出责任，提高预算资金的使用效益；
2、对象:兴国县江背镇人民政府；
3、范围：所有预算项目资金。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1、绩效评价原则
一是科学性原则：即绩效评价的方法能够反映客观实际，评价的结果与实际相符；二是系统性原则：即绩效评价指标体系能够辨别出该项目整体绩效内容；三是适用性原则：即绩效评价方法适合本单位具体情况，方法简单，结论明确，具有可操作性。
2、评价指标体系
|
个性评价指标 |
分值 |
评价内容（标准） |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
||
|
项目决策 |
项目立项 |
立项依据充分性 |
5 |
考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性 |
|
立项程序规范性 |
5 |
用以反映和考核部门（单位）项目的立项程序是否规范 |
||
|
绩效目标 |
绩效目标合理性 |
5 |
用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标与部门履职的相符性情况 |
|
|
绩效指标明确性 |
5 |
部门（单位）所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 |
||
|
资金投入 |
预算编制科学性 |
5 |
考核预算编制安排是否科学 |
|
|
资金分配合理性 |
5 |
考核项目资金占整体预算的比例是否合理 |
||
|
项目过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
2 |
考核资金实际下达金额与预算安排金额是否一致 |
|
预算执行率 |
3 |
考核项目资金实际支出金额与下达金额是否一致 |
||
|
资金使用合规性 |
3 |
考核项目资金是否按规定使用 |
||
|
组织实施 |
管理制度健全性 |
1 |
考核项目资金管理制度是否健全 |
|
|
管理执行有效性 |
1 |
考核项目管理是否执行到位 |
||
|
项目产出 |
产出数量 |
实际完成率 |
10 |
项目实施的实际产出数与计划产出数 的比率 |
|
产出质量 |
质量达标率 |
10 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 |
|
|
产出时效 |
完成及时性 |
10 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较 |
|
|
产出成本 |
成本节约率 |
10 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 |
|
|
项目效益 |
经济效益 |
实施效益 |
4 |
项目带动经济发展情况 |
|
社会效益 |
实施效益 |
4 |
项目实施产生的社会效益 |
|
|
环境效益 |
实施效益 |
4 |
项目对环境的影响 |
|
|
可持续影响 |
实施效益 |
4 |
项目实施所产生的可持续影响 |
|
|
满意度 |
满意度 |
4 |
社会公众或服务对象满意度 |
|
|
总分 |
|
|
100 |
|
3、评价方法
评价方法采取单位自评，项目支出单位自评按照“谁支出，谁自评”的要求开展，由项目实施单位对项目完成情况和效益进行客观自评评分，采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效评价綜合分值实行百分制。自评结果通过项目支出绩效自评表的形式反映。
4、评价标准
（1）预算执行率按区间赋分，执行率为100%，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；执行率小于100%且大于等于80%的得7分，执行率小于80%且大于等于60%的得5分，执行率小于 60%的不得分。
（2）定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
（3）定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 合理确定分值。
（4）绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级一般划分为 4 档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差。
（三）绩效评价工作过程
通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由绩效评价小组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）江背镇2023年度江背镇打井项目
|
部门评价评分表 |
||||||||
|
项目名称 |
江背镇2023年度江背镇打井项目 |
|||||||
|
主管部门 |
兴国县财政局 |
项目实施单位 |
兴国县江背镇人民政府 |
|||||
|
项目负责人 |
汤光华 |
联系电话 |
19079780101 |
|||||
|
项目类型 |
经常性项目（√） 一次性项目（） |
|||||||
|
计划投资额（万元） |
36.5 |
实际到位资金（万元） |
36.48 |
实际使用状况（万元） |
36.48 |
|||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|
|||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
|||
|
市县财政 |
36.48 |
市县财政 |
36.48 |
|
36.48 |
|||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|||
|
二、绩效评价指标评分（参考） |
||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
8 |
立项依据充分性 |
4 |
4 |
||
|
立项程序规范性 |
4 |
4 |
||||||
|
绩效目标 |
8 |
绩效目标合理性 |
4 |
4 |
||||
|
绩效指标明确性 |
4 |
4 |
||||||
|
资金投入 |
8 |
预算编制科学性 |
4 |
4 |
||||
|
资金分配合理性 |
4 |
4 |
||||||
|
过程 |
资金管理 |
8 |
资金到位率 |
4 |
4 |
|||
|
预算执行率 |
4 |
4 |
||||||
|
资金管理 |
4 |
资金使用合规性 |
4 |
4 |
||||
|
组织实施 |
4 |
管理制度健全性 |
2 |
2 |
||||
|
管理执行有效性 |
2 |
2 |
||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
8 |
实际完成率 |
8 |
8 |
||
|
产出质量 |
8 |
质量达标率 |
8 |
8 |
||||
|
产出时效 |
8 |
完成及时性 |
8 |
8 |
||||
|
产出成本 |
8 |
成本节约率 |
8 |
8 |
||||
|
效益 |
经济效益 |
8 |
带动经济发展情况 |
8 |
8 |
|||
|
社会效益 |
4 |
项目实施产生的社会效益 |
4 |
4 |
||||
|
环境效益 |
4 |
项目对环境的影响 |
4 |
4 |
||||
|
可持续影响 |
4 |
项目产生的可持续影响 |
4 |
4 |
||||
|
满意度 |
8 |
社会公众或服务对象满意度 |
8 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 |
||
|
评价等次 |
优R 良¨ 中¨ 差¨ |
|||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
||||||||
（二）江背镇2023年度江背高寨村光伏电站项目
|
部门评价评分表 |
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|
项目名称 |
江背镇2023年度江背高寨村光伏电站项目 |
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|
主管部门 |
兴国县财政局 |
项目实施单位 |
兴国县江背镇人民政府 |
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|
项目负责人 |
汤光华 |
联系电话 |
19079780101 |
|||||
|
项目类型 |
经常性项目（√） 一次性项目（） |
|||||||
|
计划投资额（万元） |
19.83 |
实际到位资金（万元） |
19.83 |
实际使用状况（万元） |
19.83 |
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|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|
|||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
|||
|
市县财政 |
19.83 |
市县财政 |
19.83 |
|
19.83 |
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|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|||
|
二、绩效评价指标评分（参考） |
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|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
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|
决策 |
40 |
项目立项 |
8 |
立项依据充分性 |
4 |
4 |
||
|
立项程序规范性 |
4 |
4 |
||||||
|
绩效目标 |
8 |
绩效目标合理性 |
4 |
4 |
||||
|
绩效指标明确性 |
4 |
4 |
||||||
|
资金投入 |
8 |
预算编制科学性 |
4 |
4 |
||||
|
资金分配合理性 |
4 |
4 |
||||||
|
过程 |
资金管理 |
8 |
资金到位率 |
4 |
4 |
|||
|
预算执行率 |
4 |
4 |
||||||
|
资金管理 |
4 |
资金使用合规性 |
4 |
4 |
||||
|
组织实施 |
4 |
管理制度健全性 |
2 |
2 |
||||
|
管理执行有效性 |
2 |
2 |
||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
8 |
实际完成率 |
8 |
8 |
||
|
产出质量 |
8 |
质量达标率 |
8 |
8 |
||||
|
产出时效 |
8 |
完成及时性 |
8 |
8 |
||||
|
产出成本 |
8 |
成本节约率 |
8 |
8 |
||||
|
效益 |
经济效益 |
8 |
带动经济发展情况 |
8 |
8 |
|||
|
社会效益 |
4 |
项目实施产生的社会效益 |
4 |
4 |
||||
|
环境效益 |
4 |
项目对环境的影响 |
4 |
4 |
||||
|
可持续影响 |
4 |
项目产生的可持续影响 |
4 |
4 |
||||
|
满意度 |
8 |
社会公众或服务对象满意度 |
8 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 |
||
|
评价等次 |
优R 良¨ 中¨ 差¨ |
|||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
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四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况：项目决策总分值为30分，包含项目立项、绩效目标和资金投入方面的评价，项目的目标分值在25-30分，绩效评价结果表明，该项目决策情况考核实际分值为30分，该项目决策指标达到预期水平。
（二）项目过程情况：项目过程总分值10分，包含资金管理和组织实施方面的评价，项目目标分值在7-10分，绩效评价结果表明，该项目过程情况考核实际分值为10分，该项目过程指标达到预期水平。
（三）项目产出情况：项目产出总分值40分，包含产出数量、产出质量、产出时效和产出成本方面的评价，项目目标分值在35-40分，绩效评价结果表明，该项目产出情况考核实际分值为40分，该项目产出指标达到预期水平。
（四）项目效益情况：项目效益总分值20分，包含经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响及满意度方面的评价，项目目标分值在15-20分，绩效评价结果表明，该项目效益情况考核实际分值为20分，该项目效益指标达到预期水平。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法：
1、认真学习，积极配合。为了推进绩效评价工作有序进行，我镇认真学习县财政局下发的绩效自评相关文件和操作流程，明确评价范围、对象等，认真做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告。
2、重点推进，细化目标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。
（二）存在的问题及原因分析：
项目目标未编制或未细化量化。一是部分项目未编制项目绩效目标；二是绩效目标编制简单，编制的指标不明确，未细化量化，影响绩效评价的质量。
六、有关建议
(一)加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到预算编制的科学性、合理性、可行性等，提高预算编制的准确性。
(二)完善绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化量化绩效指标。
七、其他需要说明的问题
无其他说明。
