目 录
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
一、单位主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县埠头乡人民政府（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2021年年末实有人数45人，其中在职人员45人，离休人员人，退休人员人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员人；年末学生人数人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。
第二部分 2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
批复01表 |
|
编制单位：兴国县埠头乡人民政府 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
44,575,248.82 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
6,163,620.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
35,762,165.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
537,953.20 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
328,549.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
43,051,575.75 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
45,646,423.29 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
1,919,936.92 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
11,177,361.43 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
80,337,413.82 |
本年支出合计 |
58 |
108,825,420.19 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
28,488,006.37 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
108,825,420.19 |
总计 |
62 |
108,825,420.19 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复02表 |
|
编制单位：兴国县埠头乡人民政府 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
80,337,413.82 |
80,337,413.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,762,317.00 |
5,762,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,465,717.00 |
5,465,717.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5,465,717.00 |
5,465,717.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
366,571.92 |
366,571.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
176,865.12 |
176,865.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
176,865.12 |
176,865.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
35,217.00 |
35,217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
35,217.00 |
35,217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
37,851,552.39 |
37,851,552.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,597,949.63 |
1,597,949.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1,489,517.63 |
1,489,517.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
108,432.00 |
108,432.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
216,237.60 |
216,237.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
184,877.60 |
184,877.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31,360.00 |
31,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35,762,165.00 |
35,762,165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,359,135.16 |
7,359,135.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28,403,029.84 |
28,403,029.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
275,200.16 |
275,200.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
275,200.16 |
275,200.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
34,108,386.59 |
34,108,386.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
17,356,613.84 |
17,356,613.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
15,883,743.87 |
15,883,743.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
118,620.00 |
118,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
813,950.82 |
813,950.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
540,299.15 |
540,299.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3,929,757.71 |
3,929,757.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3,929,757.71 |
3,929,757.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
10,902,078.12 |
10,902,078.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
9,822,768.12 |
9,822,768.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
979,310.00 |
979,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复03表 |
|
编制单位：兴国县埠头乡人民政府 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
108,825,420.19 |
12,351,552.95 |
96,473,867.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,163,620.60 |
6,163,620.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,867,020.60 |
5,867,020.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5,867,020.60 |
5,867,020.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
537,953.20 |
537,953.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
239,902.40 |
239,902.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
239,902.40 |
239,902.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
53,361.00 |
53,361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
53,361.00 |
53,361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
90,200.00 |
90,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
90,200.00 |
90,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
43,051,575.75 |
1,952,742.42 |
41,098,833.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,597,949.63 |
1,597,949.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1,489,517.63 |
1,489,517.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
108,432.00 |
108,432.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
499,057.60 |
31,360.00 |
467,697.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
467,697.60 |
0.00 |
467,697.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31,360.00 |
31,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40,355,935.57 |
0.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11,952,905.73 |
0.00 |
11,952,905.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28,403,029.84 |
0.00 |
28,403,029.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
598,632.95 |
323,432.79 |
275,200.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
598,632.95 |
323,432.79 |
275,200.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
45,646,423.29 |
1,448,650.81 |
44,197,772.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
28,099,169.28 |
0.00 |
28,099,169.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
15,883,743.87 |
0.00 |
15,883,743.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
158,620.00 |
0.00 |
158,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
813,950.82 |
0.00 |
813,950.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
11,242,854.59 |
0.00 |
11,242,854.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3,989,757.71 |
0.00 |
3,989,757.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3,929,757.71 |
0.00 |
3,929,757.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
2,461,575.18 |
1,448,650.81 |
1,012,924.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,919,936.92 |
1,448,650.81 |
471,286.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
541,638.26 |
0.00 |
541,638.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
11,095,921.12 |
0.00 |
11,095,921.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
9,822,768.12 |
0.00 |
9,822,768.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,173,153.00 |
0.00 |
1,173,153.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
11,177,361.43 |
100.00 |
11,177,261.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
11,177,361.43 |
100.00 |
11,177,261.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
11,177,361.43 |
100.00 |
11,177,261.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复04表 |
|
编制单位：兴国县埠头乡人民政府 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
44,575,248.82 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6,163,620.60 |
6,163,620.60 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
35,762,165.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
537,953.20 |
537,953.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
43,051,575.75 |
2,695,640.18 |
40,355,935.57 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
45,646,423.29 |
45,646,423.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
80,337,413.82 |
本年支出合计 |
59 |
97,648,158.76 |
57,292,223.19 |
40,355,935.57 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
17,310,744.94 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
12,716,974.37 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
4,593,770.57 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
97,648,158.76 |
总计 |
64 |
97,648,158.76 |
57,292,223.19 |
40,355,935.57 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
批复05表 |
|
编制单位：兴国县埠头乡人民政府 |
|
2021年度 |
|
金额单位：元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
57,292,223.19 |
12,351,552.95 |
44,940,670.24 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,163,620.60 |
6,163,620.60 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,867,020.60 |
5,867,020.60 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5,867,020.60 |
5,867,020.60 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
537,953.20 |
537,953.20 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
239,902.40 |
239,902.40 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
239,902.40 |
239,902.40 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
53,361.00 |
53,361.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
53,361.00 |
53,361.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
90,200.00 |
90,200.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
90,200.00 |
90,200.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,695,640.18 |
1,952,742.42 |
742,897.76 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,597,949.63 |
1,597,949.63 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1,489,517.63 |
1,489,517.63 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
108,432.00 |
108,432.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
499,057.60 |
31,360.00 |
467,697.60 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
467,697.60 |
0.00 |
467,697.60 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31,360.00 |
31,360.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
598,632.95 |
323,432.79 |
275,200.16 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
598,632.95 |
323,432.79 |
275,200.16 |
||
|
213 |
农林水支出 |
45,646,423.29 |
1,448,650.81 |
44,197,772.48 |
||
|
21301 |
农业农村 |
28,099,169.28 |
0.00 |
28,099,169.28 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
15,883,743.87 |
0.00 |
15,883,743.87 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
158,620.00 |
0.00 |
158,620.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
813,950.82 |
0.00 |
813,950.82 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
11,242,854.59 |
0.00 |
11,242,854.59 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
3,989,757.71 |
0.00 |
3,989,757.71 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3,929,757.71 |
0.00 |
3,929,757.71 |
||
|
21305 |
扶贫 |
2,461,575.18 |
1,448,650.81 |
1,012,924.37 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,919,936.92 |
1,448,650.81 |
471,286.11 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
541,638.26 |
0.00 |
541,638.26 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
11,095,921.12 |
0.00 |
11,095,921.12 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
9,822,768.12 |
0.00 |
9,822,768.12 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,173,153.00 |
0.00 |
1,173,153.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
批复06表 |
|
|
编制单位：兴国县埠头乡人民政府 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,547,880.18 |
302 |
商品和服务支出 |
3,246,858.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,443,621.00 |
30201 |
办公费 |
284,500.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,422,528.68 |
30202 |
印刷费 |
735,500.60 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
9,500.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
276,445.40 |
30204 |
手续费 |
32,661.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,546,184.58 |
30205 |
水费 |
27,210.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
827,353.22 |
30206 |
电费 |
57,810.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
13,100.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
142,573.78 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
157,122.10 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29,796.60 |
30211 |
差旅费 |
45,006.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
242,062.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
8,061.70 |
30213 |
维修（护）费 |
673,350.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
442,631.12 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
556,814.20 |
30215 |
会议费 |
13,741.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
216,716.64 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
76,910.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
101,172.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
640,764.31 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
11,924.20 |
30227 |
委托业务费 |
59,700.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
136,484.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2,000.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
400,000.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
101,423.44 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
131,980.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
41,718.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
9,104,694.38 |
公用支出合计 |
3,246,858.57 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
批复07表 |
|
编制单位：兴国县埠头乡人民政府 |
2021年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1,240,000.00 |
318,140.08 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
1,020,000.00 |
101,423.44 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
1,020,000.00 |
101,423.44 |
|
3.公务接待费 |
6 |
220,000.00 |
216,716.64 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
216,716.64 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
334 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,668 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复08表 |
|
编制单位：兴国县埠头乡人民政府 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,593,770.57 |
35,762,165.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,593,770.57 |
35,762,165.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,593,770.57 |
35,762,165.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,593,770.57 |
7,359,135.16 |
11,952,905.73 |
0.00 |
11,952,905.73 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
28,403,029.84 |
28,403,029.84 |
0.00 |
28,403,029.84 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
批复09表 |
|
编制单位：兴国县埠头乡人民政府 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
批复10表 |
|
编制单位：兴国县埠头乡人民政府 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计10882.54万元，其中年初结转和结余2848.8万元，较2020年减少2744.53万元，下降20.14%；本年收入合计8033.74万元，较2020年减少993.66万元，下降11%，主要原因是：项目资金减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8033.74万元，占100%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；其他收入万元，占%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计10882.54万元，其中本年支出合计10882.54万元，较2020年减少2744.53万元，下降20.14%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：财政体制改革收入数为实际支出数。
本年支出的具体构成为：基本支出1235.15万元，占11.35%；项目支出9647.39万元，占88.65%；经营支出万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为10882.54万元，决算数为10882.54万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为616.36万元，决算数为616.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：……。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为53.8万元，决算数为53.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：……。
（三）节能环保支出年初预算数为32.85万元，决算数为32.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：……
（四）城乡社区支出年初预算数为4305.16万元，决算数为4305.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：…
（五）农林水支出年初预算数为4564.64万元，决算数为4564.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：……
（六）交通运输支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的%，主要原因是：……
（七）自然资源海洋气象支出年初预算数为192万元，决算数为192万元，完成年初预算的100%，主要原因是：……
（八）其他支出年初预算数为1117.73万元，决算数为1117
.73 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1235.16万元，其中：
（一）工资福利支出854.79万元，较2020年增加95.99万元，增长12.65%，主要原因是：人员工资增资。
（二）商品和服务支出324.69万元，较2020年增加178.59万元，增长122.24%，主要原因是：劳务费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出55.68万元，较2020年增加41.08万元，增长281.37%，主要原因是：生活补贴支出（村干部报酬）增加。
（四）资本性支出万元，较2020年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31.81万元，决算数为31.81万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加31.81万元，增长100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2020年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组个，累计人次，主要为：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为21.67万元，决算数为21.67万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加21.67万元，增长100%，主要原因是2021年三公经费由其他资金转为预算资金。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待334批，累计接待1668人次，其中外事接待批，累计接待人次，主要为：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出万元，其中公务用车购置年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2020年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是......，全年购置公务用车辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为10.14万元，决算数为10.14万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加10.14万元，增长100%，主要原因是2021年三公经费由其他资金转为预算资金，年末公务用车保有5辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是:纳入了森林消防车和消防应急车洒水车和公务用车2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出324.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加178.57万元，增长122.22%，主要原因是：资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金4143.29万元，占项目支出总额的42.95%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
(一)评价得分及等级标准。通过自评，我单位财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，项目实际完成绩效值均已达到预期绩效目标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，2021年部门整体支出自评得分为98.5分，自评结果为优秀。
第四部分名词解释
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。