兴国县埠头乡人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分 兴国县埠头乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  兴国县埠头乡人民政府概况

一、部门主要职能

    1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：兴国县埠头乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数 63人，其中在职人员 63人，离休人员 0 人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  26人。

第二部分  2022年度部门决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 7050.28   万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少2848.8 万元，下降 100 %；本年收入合计 7050.28 万元，较2021年减少983.46  万元，下降12.24  %，主要原因是：项目资金的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7050.28万元，占  100%；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0万元，占  0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计  7050.28  万元，其中本年支出合计  7050.28 万元，较2021年减少 3832.26万元，下降  35.21%，主要原因是：项目资金的减少；年末结转和结余  0 万元，较2021年 一致，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出  791.83 万元，占 11.23 %；项目支出 6258.45  万元，占  88.77 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 7050.28  万元，决算数为 7050.28 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为983.72万元，决算数为 983.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（二）国防支出年初预算数为 4 万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 8.73万元，决算数为8.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 216.54万元，决算数为216.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（五）卫生健康支出年初预算数为 57.7万元，决算数为57.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（六）城乡社区支出年初预算数为 1922.6万元，决算数为1922.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（七）农林水支出年初预算数为1559.97万元，决算数为1559.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为504.78万元，决算数为504.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（九）住房保障支出年初预算数为64.02万元，决算数为64.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为10.1万元，决算数为10.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（十一）其他支出年初预算数为1718.1万元，决算数为1718.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.83 万元，其中：

（一）工资福利支出  543.65 万元，较2021年减少311.14  万元，下降36.4  %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 214.58  万元，较2021年减少110.11 万元，下降33.91 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，合理控制相关费用。

（三）对个人和家庭补助支出  33.59 万元，较2021年减少22.09 万元，下降39.67  %，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出 0 万元，较2021年一致，主要原因是：没有发生该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   21.48万元，决算数为21.48  万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年减少10.33 万元，增长（下降）43.99  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年一致，主要原因是没有该项支出发生。决算数较全年预算数一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 20.58  万元，决算数为  20.58万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少1.09 万元，下降5  %，主要原因是合理控制相关支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年国内公务接待 225 批，累计接待 996 人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0.9 万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年一致，全年购置公务用车  0 辆。决算数较全年预算数一致；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.9  万元，决算数为 0.9 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少9.14  万元，下降90.13 %，主要原因是相关费用由其他资金支出，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：相关费用由其他资金支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出  214.58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少110.1  万元，降低33.91  %，主要原因是： 落实过紧日子要求压减支出，合理控制相关费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额  25.99万元，其中：政府采购货物支出 25.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  25.99万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。没有其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 2  个全面开展绩效自评，共涉及资金  464.5109万元，占项目支出总额的  6.59 %。    

组织对“其他资金”、“各单位其他”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出   464.5109万元，政府性基金预算支出   万元，国有资本预算支出    万元。从评价情况来看，项目资金执行情况完成全年预算数，执行率100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5201.91 万元，政府性基金预算支出  1848.36 万元。从评价情况来看，其中五个项目执行率为45%，其他69个项目执行率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9．“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    6、完成上级政府交办的其它事项。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    6、完成上级政府交办的其它事项。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    6、完成上级政府交办的其它事项。

 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    6、完成上级政府交办的其它事项。