梅窖镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

各位代表：

请对《梅窖镇2022年财政预算执行情况和2023年预算（草案）的报告》予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持以及上级财政部门的关心指导下，我镇财政工作克服了财源基础薄、支出压力大与可用财力少等矛盾和困难，确保了我镇经济平稳发展、社会和谐稳定，基本实现了当年的收支平衡。

（一）2022年财政预算收入执行情况

2022年财政预算总收入完成824.27万元。其中：固定补助251万元，结算补助573.27万元。实现可用财力824.27万元。

（二）2022年财政预算支出执行情况

2022年我镇财政支出坚持“有保有压、有促有控”的原则下，加强支出管理，优化支出结构，控制支出总量，全年实行财政预算总支出824.27万元。

1、一般预算支出824.27万元，其中：一般公共服务支出405.6万元（其中：人员工资274.75万元，三公经费52万元，含公车运行12万元、公务接待40万元）。社会保障和就业支出40.37万元；卫生健康支出31.29万元；党建工作经费10万元，文化体育与传媒支出13万元;综合治理与社会稳定支出12万元；农林水事务支出20.94万元；国防动员与基层武装规范化建设支出6万元，住房保障支出45.42万元；转移性支出239.65万元。（其中：村级事务支出239.65万元）。

二、2022年财政主要工作及成效

2022年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、市的决策部署及县委县政府的工作要求，积极应对经济新常态，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，广聚财源抓收入，科学合理保支出，有力推动经济运行保持总体平稳，圆满完成了各项财政工作任务，为保持经济持续健康发展和社会和谐稳定作出了积极贡献。

(一)科学合理聚财，财政收入有提升

面对经济增速放缓，加之我镇财力薄弱，积极探索财政收入增长的新思路、新办法；根据本镇实际，调整产业结构，发展烟叶和蔬菜等长效产业；加强非税收入管理，壮大财政收入总量，加大向上级争取资金力度，努力增强财政保障能力，较好地完成了收入预算目标。

(二)财政政策加力提效,保障能力再上新台阶

一是积极向上争取资金。为全镇经济和社会事业发展提供了有力保障，有效缓解了财政收支平衡和政府支出压力。二是盘活存量资金取得新成效。加强了结转结余资金管理，多渠道缓解财政收支压力。

(三)保重点促和谐，民生事业取得新进展

一是保重点。严格执行了中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，根据“兜底线，保重点”的原则，严控一般性支出和压缩行政成本，集中财力用于保障重点支出需要。二是兜底线。对大额支付款项事先预测、合理安排，按照有保有压的原则，在保工资保运转的前提下，切实提升保障和改善民生水平，确保资金不留缺口。

(四)硬约束优支出，预算执行取得新成效

一是坚决落实中央关于百姓过“好日子”，政府过“紧日子”的要求，牢固树立财力观念，严格执行坚持政府投资项目“先决策、再审批、后实施”的原则，谨慎审批上项目，做到量力而行，以节约实用为原则。二是项目管理工作前移。项目提前谋划，资金提前筹措，项目管理实行了条块分管，进一步压实了项目责任主体，明确了行业部门工作职责，管好行业项目，实现项目资金事前、事中、事后监督管理，切实加快了资金拨付进度。

(五)强改革促规范，财政管理达到新水平

一是集中支付电子化管理系统如期全面平稳运行，实现集中支付业务“无纸化”，财政资金运行管理模式更加安全、高效。二是推行财政票据和非税收入收缴电子一体化系统，强化了财政票据管理和非税收入缴管风险的管控，实现了财政资金管理更趋规范。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到，财政工作还存在一些需要着力解决的问题：一是受宏观经济下行和新冠疫情对经济产生负向冲击，我镇经济、财源结构单一的状况未能根本改变，镇财政增收仍然缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，本级财政增收困难大；二是刚性支出、重点项目支出逐年增加，财政平衡压力较大；三是财政供养人员偏多，负担较重；四是财政管理需要不断完善，财政资金使用效益有待进一步提高等等。这些都需要在今后的工作中认真加以研究解决。

三、2023年财政预算（草案）

按照镇党委政府的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，结合《中华人民共和国预算法》，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。确保收支平衡，强化预算执行，发挥财政在经济发展中的引导作用。结合今年我镇经济及社会发展目标，2022年财政预算（草案）编制如下：

（一）2023年财政预算收入

2023年财政预算收入安排860.6万元，其中：固定补助收入251万元，结算补助收入609.6万元。补助收入只是预算数，年终有调整。

（二）2023年财政预算支出

2023年财政预算总支出安排860.6万元，其中：一般公共服务支出430万元（其中：人员工资310.6万元，养老保险45万元，三公经费47万元，含公车运行12万元、公务接待35万元）。社会保障和就业支出42万元；卫生健康支出36万元；党建工作经费10万元，文化体育与传媒支出12万元;综合治理与社会稳定支出12万元；农林水事务支出21万元；国防动员与基层武装规范化建设支出6万元，住房保障支出47万元；转移性支出244.6万元。（其中：村级事务支出244.6万元）。

四、对标高质量发展要求，攻坚克难，全面完成2023年财政预算目标

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚决树立政府过“紧日子”的思想，坚决压缩一般性支出，切实做到有保有压，做好重点领域保障。加快建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会。为此，我们将按照镇党委的发展战略，瞄准目标，真抓实干，努力完成各项财政目标，重点做好以下工作：

（一）坚持以发展为第一要务，努力做好财政收支

认真落实各项减税降费政策的实施，建立起政府引导、多渠道投资的机制，促进农业产业化，新型工业化的发展，加大对农业龙头企业的扶持力度，重点扶持优势产业和高新技术产业发展，强化项目管理，促进产业增效、财政增收，加大财源的保障能力。

（二）坚持以更细的管理，抓财政建设

认真落实招投标及“三重一大”制度，严肃财经纪律，加强财政支出绩效管理，坚决控制和压缩一般性支出、不合理支出、超财力的支出。同时，加大向上争资力度，用好上级转移支付资金和专项补助资金，强化财政资金监管，提高财政资金使用率，充分发挥财政资金的杠杆作用，努力提高财政管理水平。 

（三）坚持服务民生，着力优化支出结构

按照有保有压的预算安排原则，在预算安排上，努力做到解决好事关人民群众切身利益和经济发展的大问题，着力解决好“三农”问题。一是坚持用“小财政”办好“大民生”，牢固树立过“紧日子”的思想，对一般性支出预算按照不低于10%幅度压减，着力控制和压减“三公”经费，加强基层组织运转保障，落实好乡镇机关工作人员绩效考核资金。积极筹措资金保障民生工程实施，重点加大对乡村振兴领域的投入。二是根据事业发展实际需要和财力可能，量入为出科学核定预算。三是围绕基本公共服务需求，探索建立民生支出清单管理制度，明确相关政策、保障范围、支出标准和决策流程等，加强民生政策事前论证评估，严格按照“既尽力而为，又量力而行”的原则，全面分析有关政策对财政支出的当期和长远影响，不做过高承诺，不擅自扩大保障范围，确保财政政策可持续。完善民生支出监测预警体系，加强财政综合能力评估，及时纠正超财力安排的支出政策或项目。

（四）坚持依法理财，规范财政管理

认真执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《乡镇财政管理条例》，认真落实“收支两条线”的规定，其他收入纳入财政预算，增强财政调控能力。完善政府财务管理制度，加强财务会计监督，优化财税服务，强化财税管理。

各位代表，完成2023年财政预算任务责任重大，任务艰巨，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，虚心听取意见和建议，锐意进取，奋勇争先，迎难而上，确保全面完成全年财政预算目标，努力开创新时代财政发展新局面！