兴国县长冈乡人民政府2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  兴国县长冈乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

 

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  兴国县长冈乡人民政府部门概况

 

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

　　（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

　　（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

　　（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

　　（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

　　（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

　　（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，单位名称：长冈乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数65人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 27人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计5630.24万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2021年减少4094.60万元，减少42.10 %；本年收入合计5630.24万元，较2021年减少2080.11万元，减少26.98%，主要原因是：该年度乡村振兴项目资金的调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5630.24万元，占100%；事业收入 0万元，占  %；经营收入 0万元，占  %；其他收入0万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计5630.24万元，其中本年支出合计5630.24万元，较2021年减少4094.60万元，减少42.10%，主要原因是：该年度乡村振兴项目资金的调整；年末结转和结余0.00万元，较2021年减少0.00万元，主要原因是：年未财政局收回全部的结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1498.96万元，占26.62%；项目支出4131.28万元，占73.38%；经营支出 0  万元，占  %；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5630.24万元，决算数为5630.24万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1357.03万元，决算数为1357.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（二）国防支出年初预算数为1.40万元，决算数为1.40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为263.50万元，决算数为263.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为56.26万元，决算数为56.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（五）节能环保支出年初预算数为52.94万元，决算数为52.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为1745.39万元，决算数为1745.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（七）农林水支出年初预算数为1993.74万元，决算数为1993.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（八）交通运输支出年初预算数为9.83万元，决算数为9.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（九）自然资源海洋气象支出年初预算数为2.36万元，决算数为2.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（十）住房保障支出年初预算数为60.77万元，决算数为60.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为25.01万元，决算数为25.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（十一）其他支出年初预算数为62.01万元，决算数为62.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1498.96万元，其中：

（一）工资福利支出987.15万元，较2021年减少29.95万元，减少2.94%，主要原因是：人员经费的调整。

（二）商品和服务支出436.14万元，较2021年减少23.46万元，减少5.10%，主要原因是：正常的商品和服务支出费用。

（三）对个人和家庭补助支出57.69万元，较2021年增加29.29万元，增加103.13 %，主要原因是：费用支出调整。

（四）资本性支出17.98万元，较2021年增加17.98万元，增长100.00%，主要原因是：新购公务车一辆。

 

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为86万元，决算数为73.82万元，完成预算的85.83%，决算数较2021年增加16.42万元，增加28.61%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2021年没有变化。决算数较年初预算数没有变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次0。

（二）公务接待费支出年初预算数为50.00万元，决算数为42.40万元，完成预算的84.80%，决算数较2021年减少1.52万元，减少3.46%，主要原因是按要求公务接待费要逐年下降。全年国内公务接待600批，累计接待4300人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出36.00万元，其中公务用车购置年初预算数为18.00万元，决算数为17.98万元，完成预算的99.88%，决算数较2021年增加17.98万元，增长100%，主要原因是购置公务车一辆，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置公务车一辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为18.00万元，决算数为13.44万元，完成预算的74.67%，决算数较2021年减少0.04万元，下降0.29%，主要原因是按上级要求“三公”经费要下降，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出454.12万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少5.48万元，降低1.2%，主要原因是：年初预算做的比较精准，落实过紧日子压减支出。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 175.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 175.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 175.75 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 175.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  100  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

 

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（部门）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。没有其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目90个全面开展绩效自评，共涉及资金5630.24万元，占项目支出总额的100%。

组织对“长冈乡上社村乡村振兴示范点”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出217.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看成，一是项目质量目标完成较好；二是群众满意度较高。发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是绩效评价要确定科学完善的评价原则；二是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。  

 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5630.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，由于措施得当， 管理有力， 服务到位， 基本达到预期目的。项目资金绩效评价得分 98 分，等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年长冈乡政府部门绩效自评总报告

 

一、本部门项目绩效目标情况

坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，深入实施“三大战略、八大行动”，努力书写好建设工业强城乡美百姓富作风好的“模范兴国”，再创新时代“第一等工作”长冈篇章。

二、部门自评工作开展情况

2022年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设， 提升自评质量， 预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控， 要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查， 在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

根据年初设定的项目自评方案， 此项目支出绩效设执行率 10 分。产出指标 40分(分别为数量指标 10 分、质量指标10 分、时效指标 10、成本指标 10 分)、效益指标39分(社会效益指标 19分、可持续指标 20分)、满意度指标 9分(服务对象满意度指标)，合计 98分。