崇贤乡人民政府2022年度单位决算

目    录

第一部分  兴国县崇贤乡人民政府单位概况

    一、单位主要职能

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  兴国县崇贤乡人民政府单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包含：兴国县崇贤乡人民政府。

本单位2022年年末实有人数55人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员15人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计2686.91万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2021年增加84.40万元，增长3.2%；本年收入合计2686.91万元，较2021年增加544.03万元，增加25.4%，主要原因是：该年度乡村振兴项目资金的调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2686.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2686.91万元，其中本年支出合计2686.91万元，较2021年增加84.40万元，增长3.2%，主要原因是：该年度乡村振兴项目资金的调整；年末结转和结余0万元，较2021年减少0.00万元，主要原因是：财政执行新政策，不在结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1097.03万元，占40.8%；项目支出1589.88万元，占59.2%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2686.91万元，决算数为2686.91万元，完成年初预算的100%,主要原因为严格执行年初预算，数据无增减变化。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为704.28万元，决算数为704.28万元，完成年初预算的100%，主要原因为严格执行年初预算，数据无增减变化。

（二）国防支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因为严格执行年初预算，数据无增减变化。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为235.88万元，决算数为235.88万元，完成年初预算的100%，主要原因为严格执行年初预算，数据无增减变化。

（四）卫生健康支出年初预算数为51.21万元，决算数为51.21万元，完成年初预算的100%，主要原因为严格执行年初预算，数据无增减变化。

（五）节能环保支出年初预算数为10.44万元，决算数为10.44万元，完成年初预算的100%，主要原因为严格执行年初预算，数据无增减变化。

（六）城乡社区支出年初预算数为246.64万元，决算数为246.64万元，完成年初预算的100%，主要原因为严格执行年初预算，数据无增减变化。

（七）农林水支出年初预算数为1270.79万元，决算数为1270.79万元，完成年初预算的100%，主要原因为严格执行年初预算，数据无增减变化。

（八）交通运输支出年初预算数为24.4万元，决算数为24.4万元，完成年初预算的100%，主要原因为严格执行年初预算，数据无增减变化。

（九）住房保障支出年初预算数为54.66万元，决算数为54.66万元，完成年初预算的100%，主要原因为严格执行年初预算，数据无增减变化。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为5.40万元，决算数为5.40万元，完成年初预算的100%，主要原因为严格执行年初预算，数据无增减变化。

（十一）其他支出年初预算数为79.21万元，决算数为79.21万元，完成年初预算的100%，主要原因为严格执行年初预算，数据无增减变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1097.03万元，其中：

（一）工资福利支出736.92万元，较2021年减少202.36万元，减少21.6%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出237.90万元，较2021年增加0.00万元，增加0%，主要原因是：正常的商品和服务支出费用。

（三）对个人和家庭补助支出104.23万元，较2021年增加13.83万元，增加15.3%，主要原因是：增加了对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出17.98万元，较2021年增加4.56万元，增长34.0%，主要原因是：新购公务车一辆。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62.00万元，决算数为35.03万元，完成预算的56.5%，决算数较2021年增加4.45万元，增加14.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有该项支出。决算数较年初预算数一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为32.00万元，决算数为15.17万元，完成预算的47.4%，决算数较2021年减少0.10万元，减少0.6%，主要原因是执行财政厉行节俭，节约公务接待费用支出。全年国内公务接待300批，累计接待1650人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出19.86万元，其中公务用车购置年初预算数为18.00万元，决算数为17.98万元，完成预算的99.9%，决算数较2021年增加4.56万元，增长34.0%，主要原因是购置公务车一辆，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置公务车一辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.00万元，决算数为1.88万元，完成预算的15.7%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是按上级要求“三公”经费逐年要下降，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出255.88万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少18.02万元，降低6.6%，主要原因是：年初预算做的比较精准，落实过紧日子压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车：无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目63个全面开展绩效自评，共涉及资金2602.51万元，占项目支出总额的100%。

组织对“崇贤乡贺堂村乡村振兴示范点”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出192.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看成，一是项目质量目标完成较好；二是群众满意度较高。发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是绩效评价要确定科学完善的评价原则；二是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2602.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目的，项目资金绩效评价得分 98 分，等级为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022年崇贤乡政府单位绩效自评总报告

一、本单位项目绩效目标情况

坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，深入实施“三大战略、八大行动”，努力书写好建设工业强城乡美百姓富作风好的“模范兴国”，再创新时代“第一等工作”崇贤篇章。

二、单位自评工作开展情况

2022年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设， 提升自评质量， 预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控， 要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查， 在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

根据年初设定的项目自评方案， 此项目支出绩效设执行率 10 分。产出指标 40分(分别为数量指标 10 分、质量指标 10 分、时效指标 10、成本指标 10 分)、效益指标39分(社会效益指标 19分、可持续指标 20分)、满意度指标 9分(服务对象满意度指标)，合计 98分。