崇贤乡人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  崇贤乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  崇贤乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

　　（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

　　（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

　　（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

　　（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

　　（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

　　（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，单位名称：崇贤乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数78人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员23人；年末其他人员15人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2686.91万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2021年增加84.40万元，增长3.24 %；本年收入合计2686.91万元，较2021年增加544.03万元，增加25.39%，主要原因是：该年度乡村振兴项目资金的调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2686.91万元，占100%；事业收入 0万元，占  %；经营收入 0万元，占  %；其他收入0万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2686.91万元，其中本年支出合计2686.91万元，较2021年增加84.40万元，增长3.24%，主要原因是：该年度乡村振兴项目资金的调整；年末结转和结余0.00万元，较2021年减少0.00万元，主要原因是：年未财政局收回全部的结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1097.03万元，占40.83%；项目支出1589.88万元，占59.17%；经营支出 0  万元，占  %；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2686.91万元，决算数为2686.91万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为704.28万元，决算数为704.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（二）国防支出年初预算数为4.00万元，决算数为4.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为235.88万元，决算数为235.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为51.21万元，决算数为51.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（五）节能环保支出年初预算数为10.44万元，决算数为10.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为246.64万元，决算数为246.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（七）农林水支出年初预算数为1270.79万元，决算数为1270.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（八）交通运输支出年初预算数为24.40万元，决算数为24.40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（九）住房保障支出年初预算数为54.66万元，决算数为54.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为5.40万元，决算数为5.40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

（十一）其他支出年初预算数为79.21万元，决算数为79.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1097.03万元，其中：

（一）工资福利支出736.91万元，较2021年减少202.37万元，减少21.55%，主要原因是：人员经费的调整。

（二）商品和服务支出237.90万元，较2021年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是：正常的商品和服务支出费用。

（三）对个人和家庭补助支出104.24万元，较2021年增加13.84万元，增加15.31 %，主要原因是：费用支出调整。

（四）资本性支出17.98万元，较2021年增加4.56万元，增长33.98%，主要原因是：新购公务车一辆。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62万元，决算数为35.03万元，完成预算的56.50%，决算数较2021年增加4.45万元，增加14.55%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为32.00万元，决算数为15.17万元，完成预算的47.41%，决算数较2021年减少0.10万元，减少0.65%，主要原因是按要求公务接待费要逐年下降。全年国内公务接待300批，累计接待1650人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出19.86万元，其中公务用车购置年初预算数为18.00万元，决算数为17.98万元，完成预算的99.88%，决算数较2021年增加4.56万元，增长33.98%，主要原因是购置公务车一辆，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置公务车一辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.00万元，决算数为1.88万元，完成预算的15.67%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.53%，主要原因是按上级要求“三公”经费要下降，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出255.88万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0  %，主要原因是：年初预算做的比较精准。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（部门）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目63个全面开展绩效自评，共涉及资金2602.51万元，占项目支出总额的100%。

组织对“崇贤乡贺堂村乡村振兴示范点”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出192.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看成，一是项目质量目标完成较好；二是群众满意度较高。发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是绩效评价要确定科学完善的评价原则；二是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

见附件

（三）部门评价项目绩效评价情况。

见附件

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

5.上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

6.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

8.使用非财政拨款结余：填列2022年非财政拨款结余的资金数。

9.年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

　　10.年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　  12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　17.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　18.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

19.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分  附   件

2022年崇贤乡政府部门绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，深入实施“三大战略、八大行动”，努力书写好建设工业强城乡美百姓富作风好的“模范兴国”，再创新时代“第一等工作”崇贤篇章。

二、单位自评工作开展情况

2022年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设， 提升自评质量， 预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控， 要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查， 在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

根据年初设定的项目自评方案， 此项目支出绩效设执行率 10 分。产出指标 38 分(分别为数量指标 10 分、质量指标 9 分、时效指标 9、成本指标 10 分)、效益指标40 分(社会效益指标 20分、可持续指标 20分)、满意度指标 10 分(服务对象满意度指标)，合计 98分。