潋江镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 兴国县潋江镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 兴国县潋江镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县潋江镇人民政府。
本部门2022年年末实有人数71人，其中在职人员70人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员21人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计6162.18万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1511.19万元，下降100%；本年收入合计6162.18万元，较2021年减少301.36万元，下降4.66%，主要原因是：该年度乡村振兴项目调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6162.18万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计6162.18万元，其中本年支出合计6162.18万元，较2021年减少1812.55万元，下降22.73%，主要原因是：乡村振兴项目调整；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：财政收回结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2608.34万元，占42.33%；项目支出3553.84万元，占57.67%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为6162.18万元，决算数为6162.18万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1552.99万元，决算数为1552.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（二）国防支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：征兵及民兵训练支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为209.42万元，决算数为209.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（四）卫生健康支出年初预算数为72.98万元，决算数为72.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（五）节能环保支出年初预算数为68.07万元，决算数为68.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（六）城乡社区支出年初预算数为2365.09万元，决算数为2365.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（七）农林水支出年初预算数为1790.73万元，决算数为1790.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（八）交通运输支出年初预算数为6万元，决算数为6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（九）自然资源海洋气象等支出年初预算数为6.92万元，决算数为6.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（十）住房保障支出年初预算数为77.88万元，决算数为77.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为8.1万元，决算数为8.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2608.34万元，其中：
（一）工资福利支出764.12万元，较2021年增加106.81万元，增长16.25%，主要原因是：人员正常变动。
（二）商品和服务支出1694.86万元，较2021年增加1381.84万元，增长441.45%，主要原因是：单位正常运转支出。
（三）对个人和家庭补助支出131.39万元，较2021年增加34.46万元，增长35.55%，主要原因是：单位正常运转支出。
（四）资本性支出17.98万元，较2021年增加17.98万元，增长100%，主要原因是：单位正常运转支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为80.77万元，决算数为75.83万元，完成全年预算的93.88%，决算数较2021年增加23.43万元，增长44.71%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国人员。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国人员。
（二）公务接待费支出全年预算数为52万元，决算数为51.39万元，完成全年预算的98.83%，决算数较2021年增加8.55万元，增长19.96 %，主要原因是增加了商务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：单位正常支出。全年国内公务接待157批，累计接待2060人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出24.44万元，其中公务用车购置全年预算数为17.99万元，决算数为17.98万元，完成全年预算的99.94%，决算数较2021年增加17.99万元，增长100%，主要原因是22年新购置公务用车一辆，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：车辆价格为17.98元；公务用车运行维护费支出全年预算数为10.78万元，决算数为6.46万元，完成全年预算的59.93%，决算数较2021年减少3.1万元，下降32.43%，主要原因是新车维护费用低，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：新车维护费用低。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1712.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1381.84万元，增长441.45%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车：无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目88个全面开展绩效自评。
组织对“红门村 2021 年下半年土地租金”、“潋江镇城中村凤凰村社门前安置区改造项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出67.947万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目建设基本达到年初设定绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1433.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目建设基本达到年初设定绩效目标
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2022年潋江镇政府绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况
坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，深入实施“三大战略、八大行动”，努力书写好建设工业强城镇美百姓富作风好的“模范兴国”，再创新时代“第一等工作”崇贤篇章。
二、单位自评工作开展情况
2022年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设， 提升自评质量， 预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控， 要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查， 在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。
根据年初设定的项目自评方案， 此项目支出绩效设执行率 10 分。产出指标 30 分(数量指标 30 分)、效益指标30分(社会效益指标 30分)、满意度指标 30 分(服务对象满意度指标 30分)，合计 90分。
三、综合评价结论：
由于措施得当， 管理有力， 服务到位， 基本达到预期目的。项目资金绩效评价得分 90 分，等级为优。
四、绩效目标完成情况总体分析：
2022 年我部门共设立项目绩效 99，为乡镇事业资金，项目实施单位为兴国县潋江镇人民政府，2022年初预算数 8438.0467万元， 全年预算数8438.0467万元， 全年执行数 8438.0467万元，全部由县财政拨款。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施：
一是资金使用效益有待进一步提高。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是项目后期维护经费投入不足。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
对预算执行情况和绩效目标开展“双监控”，并对绩效自评结果进行社会公开。
兴国县潋江镇人民政府
2023年3月7日
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“红门村 2021 年下半年土地租金”、“潋江镇城中村凤凰村社门前安置区改造项目”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分 附 件
