目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年本单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《本单位收入总表》
三、《本单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
兴国县统计局2024年主要工作任务是：（一）组织领导和协调本县的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处本区域的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。
（二）贯彻执行国家统计局制定的国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系和基本统计报表制度；组织实施国家、省、市统计局的统计体制改革方案；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准。
（三）组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；组织指导各乡镇、各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。
（四）在县政府的领导下，按照时间节点要求组织完成第五次全国经济普查各项工作，组织完成1%人口抽样调查、投入产出、规下工业、规下服务业、等各种专项调查。
（五）收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供决策咨询建议。
（六）统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县经济统计信息咨询工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
2024年本单位内设处室4 个，分别为：办公室、法制股、业务股、兴国县普查中心。2024年本单位编制人数小计21人,其中：行政编制人数8人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数13人,自收自支编制人数0人。实有人数小计26人,其中：在职人数小计20人（行政在职人数8人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数12人）；离休人数小计0人；退休人数小计6人。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年本单位收入预算总额604.72万元，较上年预算安排减331.23万元，减35.39%。增减变化主要原因是：本年度第五次经济普查经费预算比上年减少，一套表项目经费调整减少。
其中：财政拨款收入556.17 万元,较 上年预算安排减少 328.43万元;其他收入48.55万元，较上年预算安排减少2.82万元。
（二）支出预算情况
2024年本单位支出预算总额604.72万元，较上年预算安排减331.23万元，减35.39%。增减变化主要原因是：本年度第五次经济普查经费预算比上年减少，一套表项目经费调整减少。具体为：
按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出515.08万元,较上年预算安排减少331.66万元;社会保障和就业支出 28.71万元,较上年预算安排增加1.87万元;卫生健康支出 15.87万元,较上年预算安排减少4.07万元;住房保障支出25.06万元,较上年预算安排增加2.62万元;其他支出20万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，与上年持平。
按支出项目类别划分：1、基本支出271.02万元，较上年预算安排增8.77万元，其中：工资福利支出248.07万元，商品和服务支出22.59万元，对个人和家庭的补助0.36万元。2、项目支出333.70万元，较上年预算安排减340万元，其中：商品和服务支出313.70万元，其他相关支出20万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出248.07万元，较上年预算安排增8.04万元；商品和服务支出336.29万元，较上年预算安排增314.07万元；对个人和家庭的补助0.36万元，较上年预算安排增0.36万元；其他相关支出20万元，较上年预算安排减653.70万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年本单位财政拨款（补助）支出预算556.17万元，占本年支出预算额的91.97%，较上年预算安排减328.41万元，减37.13%。增减变化主要原因是：本年度第五次经济普查经费预算比上年减少250万元，一套表项目经费调整减少。具体为：
按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出486.53万元,较上年预算安排减328.84万元;社会保障和就业支出28.71万元,较上年预算安排增加1.87万元;卫生健康支出15.87万元,较上年预算安排减少4.07万元;住房保障支出25.06万元,较上年预算安排增加2.62万元;。
按支出项目类别划分：1、基本支出242.47万元，较上年预算安排增11.59万元，其中：工资福利支出 219.52万元，商品和服务支出22.59 万元，对个人和家庭的补助0.36万元。2、项目支出313.70万元，较上年预算安排减340万元，其中：商品和服务支出313.70万元，。
（四）政府性基金情况
2024年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年本单位机关运行费预算22.59万元较上年预算安排增0.37万元，增1.66%，主要原因是：人员增加，定额办公经费增加。
（七）政府采购情况
2024年本单位政府采购总额59.90万元，其中：政府采购货物预算29.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆、执法执勤用车0辆。
2024年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 。
（九）项目绩效目标设置情况
2024年本单位项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。2024年本单位预算安排项目6个，项目预算金额合计333.70万元，其中：
项目一：经济普查调查经费项目
1.项目概述：该项目为保障第五次全国经济普查正常开展而设立
2.立项依据：国务院关于开展第五次全国经济普查的通知（国发【2022】22号）
3.实施主体：兴国县统计局
4.实施方案：完成第五次全国经济普查对培训、试点、正式登记上报，数据审核，数据开发应用等
5.实施周期：3年
6.年度预算安排：项目库申报金额278万元；预算批复金额278万元
7.年度绩效目标：劳务费不超过200万元，经济普查培训次数2次以上，数据准确率达到98%以上，完成及时性达到100%，统计公信力得以提高，群众满意度达到95%以上。
项目二：业务费项目
1.项目概述：该项目为保障常规统计业务正常开展设立
2.立项依据：该项目为历年安排项目，用于保障常规统计调查业务正常开展
3.实施主体：兴国县统计局
4.实施方案：用于保障常规统计调查业务正常开展
5.实施周期：历年安排项目，1年
6.年度预算安排： 项目库申报金额20万元；预算批复金额20万元
7.年度绩效目标：统计资料印刷单价不高于1元，数据发布1次以上，数据发布准确率达到99%以上，及时公布统计数据，统计公信力得以提高，群众满意度达到95%以上。
项目三：抽样调查经费项目
1.项目概述：该项目为保障年度人口抽样调查经费开支，确保人口抽样调查工作正常开展而设立
2.立项依据：江西省统计局转发国家统计局关于进一步做好年度人口抽样调查工作的通知（赣统字【2021】63号）
3.实施主体：兴国县统计局
4.实施方案：用于保障本年度人口抽样调查经费开支，确保按时高质量完成我县年度人口抽样调查工作
5.实施周期：1年
6.年度预算安排： 项目库申报金额15 万元；预算批复金额15 万元
7.年度绩效目标：调查成本不高于15元/户，人口变动调查户数2000户以上，入户调查率达到100%，完成时间在60天内，统计公信力得以提高，群众满意度达到95%以上。
项目四：年鉴印刷项目
1.项目概述：该项目为保障统计年鉴资料及时印制而设立
2.立项依据：该项目为历年安排项目，用于保障统计年鉴资料及时印制
3.实施主体：兴国县统计局
4.实施方案：用于保障本年度统计年鉴资料及时印制，对年度统计资料进行归档
5.实施周期：1年
6.年度预算安排： 项目库申报金额0.7 万元；预算批复金额0.7万元
7.年度绩效目标：年鉴印刷单价每本不高于100元，统计年鉴印刷数量达到200本以上，统计年鉴合格率高于99%，统计公信力得以提高，群众满意度达到95%以上。
项目五：2023年其他资金项目
1.项目概述：该项目为核算2023年结转其他资金和2024年其他收入资金而设立
2.立项依据：单位有2023年结转其他资金和2024年其他收入资金
3.实施主体：兴国县统计局
4.实施方案：用于保障常规统计调查业务正常开展
5.实施周期：1年
6.年度预算安排： 项目库申报金额20 万元；预算批复金额20万元
7.年度绩效目标：资金使用成本为0，资金使用量达到100%，资金使用准确率达到100%，资金使用准时性达到100%，统计公信力得以提高，群众满意度达到95%以上。
项目六：企业一套表项目
1.项目概述：该项目为提高联网直报企业统计人员工作积极性，确保统计数据质量而设立
2.立项依据：2021年9月30日兴国县人民政府常务会议纪要第12议题。
3.实施主体：兴国县统计局
4.实施方案：用于保障常规统计调查业务正常开展
5.实施周期：1年
6.年度预算安排： 项目库申报金额219.66 万元；预算批复金额0万元（调整为统计局负责申报，资金直接转入县行政审批局惠企资金池）
7.年度绩效目标：统计人员补贴每月不高于300元，完成报表上报达到100%，报表上报准确率达到98%以上，报表上报及时率达到100%，统计公信力得以提高，群众满意度达到95%以上。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年本部门“三公”经费一般公共预算安排9.50万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。。
公务接待费9.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：根据要求压减“三公”经费。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。
第三部分 2024年单位预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各本单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管本单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对本单位或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合本单位实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
