目 录
第一部分 兴国县统计局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 兴国县统计局单位概况
一、单位主要职能
（一）承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家制订的国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系;贯彻执行国家和省市制订的统计报表制度和统计标准;制定全县统计工作规定和规划, 指导全县统计工作。
（二）组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。组织宣传、贯彻统计法律、法规,监督检查统计法律、法规的实施,查处重大的统计违纪违法案件。
（三）在县政府的统一领导下，会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查；汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；负责组织协调各乡镇区、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查各乡镇区、各部门统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理工作。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据, 综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
（六）组织各乡镇区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查, 统一核定、管理、公布全县性基本统计资料, 定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督, 向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）依法指导各部门统计调查项目、地方统计调查项目, 抓好专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度, 开展对重要统计数据的审核、监控和评估, 依法监督管理涉外调查活动。
（九）协助各乡镇区管理统计工作人员;管理统计信息咨询服务中心、普查中心。
（十）组织实施全县统计科学研究、统计教育培训，会同有关部门组织统计专业技术职务评聘工作。
（十一）完成县委、县政府和上级统计部门交办的其它工作任务。
二、单位基本情况
纳入本单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县统计局机关。兴国县统计局机关有下设单位1个兴国统计普查中心（非独立核算），为统计局内设机构。兴国县统计局总编制21人（含统计普查中心）其中：行政编制8人、事业编制13人。
本单位年年末实有人数24人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计583.96万元，其中年初结转和结余0万元，较年减少161.66万元；本年收入合计583.96万元，较2021年增加289.41万元，增长98.2%，主要原因是：用于企业补助的支出较上年增加较多，上年结余资金重新列入今年预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入583.07万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.89万元，占0.2%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计583.96万元，其中本年支出合计583.96万元，较2021年增加127.75万元，增长28.0%，主要原因是：用于企业补助的支出较上年增加较多；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：提高了预算执行度，年未清理结余结转资金。
本年支出的具体构成为：基本支出198.34万元，占34.0%；项目支出385.62万元，占66.0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为781.88万元，决算数为583.07万元，完成年初预算的74.6%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为724万元，决算数为526.06万元，完成年初预算的72.1%，主要原因是：严格执行财务制度，尽量压缩开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为21.94万元，决算数为23.88万元，完成年初预算的108.8%，主要原因是：本年增加新入职人员2人导致。
（三）卫生健康支出年初预算数为16.85万元，决算数为14.04万元，完成年初预算的83.3%，主要原因是：年初预算不够精准。
（四）住房保障支出年初预算数为19.09万元，决算数为19.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行财务制度。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出197.45万元，其中：
（一）工资福利支出180.01万元，较2021年减少31.26万元，下降14.8%，主要原因是：严格执行财务制度。
（二）商品和服务支出17.44万元，较2021年增加1.66万元，增长10.5%，主要原因是：人员编制数量增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：严格执行财务制度，本年无此项支出。
（四）资本性支出0万元，较年增加0万元，增长0%。主要原因是：严格执行财务制度，本年无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.89万元，决算数为4.89万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较年增加0万元，增长0%。主要原因是：严格执行财务制度，本年无此项支出。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：严格执行财务制度，本年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。严格执行因公出国（境）制度，本年无因公出国安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为4.89万元，决算数为 4.89万元，完成全年预算的100%，决算数较年增加0万元，增长0%，主要原因是严格遵守公务接待费支出规定。决算数较全年预算数增加0万元的主要原因是：严格遵守公务接待费支出规定，严格执行财务制度。全年国内公务接待55批，累计接待489人次，其中外事接待0批，累计接待489人次，主要为：省市县统计部门来我县公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位严格执行财务制度，本年无此项支出。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0辆的主要原因是：严格执行财务制度，本年无此项支出计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行财务制度，本年无此项支出计划，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加为0的主要原因是：本单位本年年初无公务用车，年内也未购买公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出17.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1.66万元，增长10.5%，主要原因是：人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车的决算数为0辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金385.62万元，占项目支出总额的100%。
组织对“第七次全国人口普查工作经费（2021）”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，兴国县第七次全国人口普查（2021）项目按照年度设定基本完成；项目实行了项目法人责任制、政府采购实行招投标制、合同管理制，符合国家规定和程序要求，手续齐备。项目财务管理基本规范；支出控制基本合理；档案资料基本齐全，整理基本规范；项目已产生了一定的社会及可持续影响效益，党政部门和社会各界群众反映满意。经评价组统一分析评价，最终评分结果为100分，绩效评价等级为优。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
1、本单位项目绩效目标情况：做好第七次全国人口普查后期数据开发应用，确保第七次全国人口普查工作圆满完成；做好第五次全国经济普查前期准备工作，开展单位清查试点工作；保障常规统计业务正常开展，提高企业入规入统积极性和企业统计人员工作积极性，提升统计数据质量，确保数据真实可信。
2、单位自评工作开展情况
（1）绩效评价目的、对象和范围。通过对2022年兴国县第七次全国人口普查等11个项目开展绩效评价，了解各项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，发现项目管理中存在的问题，总结项目实施经验，同时进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标，为优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。
（3）绩效评价工作过程。我局在县委县政府的坚强领导与上级统计部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会及党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神。按照绩效评价工作对第七次全国人口普查工作经费等11个项目进行全面绩效评价。
4、综合评价结论
通过自评，自评得分100分的项目有3个，90-99分的有7个，80-89分的有1个，我局2022年度项目绩效目标基本完成，综合评价达到优等级。
5、绩效目标完成情况总体分析
（1）做好第七次全国人口普查后期数据开发应用，确保第七次全国人口普查工作圆满完成。
（2）做好第五次全国经济普查前期准备工作，开展了一次单位清查试点工作。
（3）保障常规统计业务正常开展，提高企业入规入统积极性和企业统计人员工作积极性，提升统计数据质量，确保数据真实可信，定期发布统计数据，为县委县政府决策提供统计参谋服务。
（4）部分项目的预算执行率偏低。
6、偏离绩效目标的原因和改进措施
有部分项目的预算执行率偏低，其中“企业一套表”和“新入库“四上”企业要素成本补助”项目是由于这两个项目资金由财政直接拨至县行政审批局惠企资金池导致，“年鉴印刷费”项目是由于经办人员未及时报账导致，“兴国县统计局其他资金”项目是由于本单位其他资金比预计的少导致。今后要督促及时报账，提高预算精准度，确保预算执行率提升。
7、绩效自评结果拟应用和公开情况
及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理的重要依据。将绩效评价结果及时在政务公开网站进行公开，接受社会各界监督。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。我单位主要是其他单位拨来款项和个人缴款。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 我单位主要包括：第七次全国人口普查经费、年鉴印刷经费、企业一套表经费、联网直报、业务费。
七、“三公”经费：指各部门因一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。