目  录

第一部分 兴国县供销合作社联合社单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分兴国县供销合作社联合社2022年部门或单位预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分兴国县供销合作社联合社2022年部门或单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分兴国县供销合作社联合社概况

一、部门或单位主要职责

兴国县供销社联合社是县政府的直属机构，主要职责是组织、协调、管理供销系统经营管理的重要商品，开展农村经济工作的社会化服务和经营活动，扶持发展商品生产，推动农业产业化发展，维护全系统基层单位的合法权益。

二、部门或单位基本情况

兴国县供销合作社联合社在职在编人员14人，其中:全额拨款事业编制14人，自收自支事业编制1人；实有人数48人，其中:退休人员34人，在职人员14人.内设机构：办公室、财务会计股、合作指导股、经济发展股、监事会办公室。

第二部分 兴国县供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年兴国县供销合作社联合社收入预算总额为 517.30万元，较上年增加229.84万元，增加44.43%；其中：财政拨款收入189.47万元，占收入预算总额的36.63%；事业收入56.18万元，其他收入263.30万元。上级补助收入3万元。上年结转结余5.34万元，占收入预算总额的63.37％。较上年预算增加229.84万元，增加44.43%。主要原因是：深化供销社改革费用增加。

（二）支出预算情况

2022年兴国县供销社支出预算总额为517.30万元，较上年增加229.84万元，增加44.43%。

具体为：按资金性质划分：经费拨款支出194.81万元，较上一年增加17万元，增加8.7%，其中：包括人员支出170.55万元、较上一年增加11.25万元，增加6.59%，日常公用支出18.92万元、较上一年增加1.22万元，增加6.44%，上年结转结余5.34万元。其他支出322.49万元。

按支出功能划分：社会保障和就业支出46.71万元，较上一年增加25.93万元，增加55.51%，卫生健康支出15.21万元，较上一年减少10.47万元，减少68.83%，商业服务等支出174.48万元，较上一年增加54.26万元，增加31.1%，住房保障支出14.6万元，较上一年增加3.47万元，增加23.77%，其他支出266.30万元。

按支出项目经济类别划分：基本支出189.47万元，占支出预算总额的36.63%，包括工资福利支出的169.74万元、商品和服务支出18.92万元、对个人和家庭的补助支出0.81万元；较上年预算增加44.43%。主要原因是：深化供销社改革费用增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年本部门财政拨款（补助）支出预算189.47万元，占本年支出预算额的36.63%，较上年预算安排增加11.66万元，增加6.15%。增减变化主要原因是：人员工资上涨。

具体为：

按支出经济分类科目划分：基本支出189.47万元，较上年预算安排增加11.66万元，占预算总额的36.63%，其中：社会保障和就业支出46.71万元，占财政拨款总额24.65%；卫生健康支出14.78万元，占财政拨款总额的7.8%；商业服务业等支出113.39万元，占财政拨款总额的59.85%；住房保障支出14.6万元，占财政拨款总额的7.71%； 

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出46.71万元，占财政拨款总额24.65%；卫生健康支出14.78万元，占财政拨款总额的7.8%；商业服务业等支出113.39万元，占财政拨款总额的59.85%；政府保障支出14.60万元，占财政拨款总额的7.71%；较上年预算安排增加11.66万元，

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年兴国县供销合作社联合社机关运行费预算18.92万元，比2021年预算增加1.22万元，增长6.45％。主要原因是：推销蔬菜销售费用增加、深化供销社改革等。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年兴国县供销合作社联合社政府采购总额3.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日、部门共有车辆0辆、其中、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

2022年部门或单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目7＿个，涉及资金336.3＿万元：其中：（农村现代流通服务网络建设专项资金项目40万元）

项目名称：农村现代流通服务网络建设专项资金

1.项目概述：农村现代流通服务网络建设专项资金

2.立项依据：兴府办字【2016】87号

3.实施主体：深化供销社改革，提升服务实力。

4.实施周期：2022年1月至12月

5.年度预算安排：40万元

6.年度绩效目标：2022年新建或改造2个综合型示范性基层供销合作社，拉动社会增加投资，健全供销合作社为农服务网络，提升供销合作社为农服务功能。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年兴国县供销合作社联合社“三公”经费一般公共预算安排9万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：无出国

公务接待费9万元，比上年（减少）2万元，主要原因是：从严控制，厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因：无公务用车购置费。

第三部分 兴国县供销合作社联合社2022年预算表

（附表）2022年部门预算公开表

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。