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兴国县供销合作社联合社2021年部门预算

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预算公开附件1

2021年部门预算表

第一部分 兴国县供销合作社联合社单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分兴国县供销合作社联合社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分兴国县供销合作社联合社2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

公开内容

第一部分兴国县供销合作社联合社概况

一、部门或单位主要职责

兴国县供销社是县政府的直属机构,主要职责是组织、协调、管理供销系统经营管理的重要商品,开展农村经济工作的社会化服务和经营活动,扶持发展商品生产,推动农业产业化发展,维护全系统基层单位的合法权益。

二、部门或单位基本情况

兴国县供销合作社联合社在职在编人员19人,其中:全额拨款事业编制14人,自收自支事业编制5人;实有人数55人,其中:退休人员36人,在职人员19. 内设机构:人秘股、财会审计股、合作指导股,含一个下属事业单位:兴国县烟花爆竹安全经营管理所。

第二部分 兴国县供销合作社联合社2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年兴国县供销合作社联合社收入预算总额为 287.46 万元,较上年减少0.37%;其中:财政拨款补助收入177.81万元,占收入预算总额的61.86%;事业收入109.65万元,占收入预算总额的38.14。主要原因是:自收自支人员经费增加。

(二)支出预算情况

2021年兴国县供销社支出预算总额为287.46万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出177.81万元,占支出预算总额的61.86%,包括工资福利支出的159.30万元、商品和服务支出17.7万元、对个人和家庭的补助支出0.81万元;项目支出(成本性支出)109.65

,占支出预算总额的38.14%。较上年减少0.37%主要原因是:自收自支人员经费增加。

(三)财政拨款支出情况

2021年兴国县供销社财政拨款(补助)支出预算177.81万元,较上年减少1.29%,占支出预算总额的61.86%;具体为:一般公共服务支出132.16万元,占财政拨款(补助)支出的74.33%,社会保障和就业19.97万元,占财政拨款(补助)支出的11.23%,医疗卫生支出25.68万元,占财政拨款(补助)支出的14.44%

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门或单位机关运行费预算17.70万元,比2020年预算增加0.78万元,增长4.4%。主要原因是:推销蔬菜销售费用增加、深化供销社改革等。

(六)政府采购情况

2021年部门或单位所属各单位政府采购总额3.2万元,其中:政府采购货物预算3.2万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日、部门共有车辆0辆。

() 绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年兴国县供销合作社联合社 “三公”经费一般公共预算安排11.0万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,

公务接待费11.0万元,比上年增(减)0万元。主要原因是:推销蔬菜销售费用增加、深化供销社改革等。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元。

第三部分 兴国县供销合作社联合社2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的

非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

公用经费:单位为用于公务活动、完成工作所支出的经费。

“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费,公务车购置及运行费,公务招待费产生的费用。