您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 供销合作社 > 财经信息 > 财政预决算

2015年决算说明

访问量:

2015年决算说明

 

一、收入情况说明

本部门2015年度收入总计299.64万元,其中上年结款和结余2.43万元,较上年结转和结余减少23.66万凶;本年收入297.21万元,较上年增长24.65%,净增58.77万元。主要原因是财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入297.21万元,占收入总额的100%

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计299.64万元,其中基本支出296.22万元,较上年增长34.12万元,增幅13%,年未结转和结余3.42万元,较上年增加0.99万元。

三、支出经济分类说明

(一)本部门2015年支出性质情况说明:

本部门2015年发生支出296.22万元,全部为基本支出,其中人员经费258.23万元占支出比例87.18%;日常公用经费支出37.99万元,占支出比例12.88%

(二)本部门2015年支出功能情况说明

社会保障和就业支出62.99万元,占支出比例21.26%;医疗卫生占计划生育支出1.56万元,占支出比例0.53%;商业服务支出231.66万元,占支出比例78.21%

(三)支出类别

工资福利支出174.07万元,占58.26%;商品和服务支出37.4万元,占支出比例12.63%;对个人和家庭补助84.16万元,占支出比例28.41%,其他支出0.59万元。

四、支出明细情况说明

1、工资福利支出174.07万元,较上年增长28.11万元,是因人员工资政策性调标导致。

2、商品和服务支出37.40万元,较上年增长11.19万元,其中旅差费增加7.37万元是执行财政新旅差补助标准;三公经费支出较上年增加6.19万元;另外由于加强了机关事务管理其他支出节约2.37万元。

3、对个人和家庭补助支出84.16万元较上年节约4.33万元,其中离退体费增加10.91万元是政策性调整工资标准。

五、三公经费支出情况说明

1、本年公务接待人数121批,共2001人,公务接待支出决算为5.58万元,较上年增长3.28万元,是由于本年度我县开展电商示范建设,基层社恢复重建等,兄弟省市供销社前来我县考察参观较多;

2、本部门公务用车一辆,公务用车运行维护费用支出为5.17万元,较上年增加2.91万元,是由于单位车辆使用年限长,导致油耗增大,维修费用增多。