目  录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、2024年本单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《本单位收入总表》

三、《本单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

兴国县农业农村局主要负责全县农业农村工作的综合、协调、指导和管理，职责主要有：

拟订农业农村宏观政策参考。拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；统筹推动全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作；牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设，指导农村精神文明和农耕文化建设；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

指导全县农业产业发展。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮油等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导新型职业农民培育、农村实用人才培训以及农业、粮油科技人才培养工作。

承担农业农村监督管理职能。负责全县农产品质量安全，有关农业生产资料和农业投入品，全县粮油流通领域，农产品产地环境，农业投资项目资金安排，农业转基因生物安全，农业机械、渔政渔港和农药使用安全等的监督管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织全县农业生产资源市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

二、单位基本情况

2024年本单位内设处室16个，分别为：办公室、计划财务股、党建办、种植业管理股、养殖业管理股、农村建设股、粮食流通股、政策法规股、农村合作经济指导股、乡村产业股、农产品和粮油检验检测站、农田建设股、农业机械管理股、农情信息科教股、执法监督股、招商办。

本单位编制人数小计142人,其中：行政编制人数20人,参照公务员管理的事业编制人数1人,全部补助事业编制人数117人,自收自支编制人数0人。实有人数小计142人,其中：在职人数小计142人（行政在职人数20人,参照公务员管理的事业单位在职人数1人,全部补助事业在职人数117人）；离休人数小计1人；退休人数小计419人。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年本单位收入预算总额35029.34万元，较上年预算安排增7603.04万元，增27.72 %。增减变化主要原因是：增加了2024年油菜产业集群等项目预算安排资金。

其中：财政拨款收入10029.34万元,较上年预算安排增加2683.04万元;事业收入0万元，较上年预算安排减少80万元；其他收入25000万元，较上年预算安排增加5000万元。

（二）支出预算情况

2024年本单位支出预算总额35029.34万元，较上年预算安排增7603.04万元，增27.72%。增减变化主要原因是：增加了2024年油菜产业集群等项目预算安排资金。具体为：

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出289.42   万元,较上年预算安排增加65.37万元;卫生健康支出212.61万元,较上年预算安排减少190.64万元;住房保障支出175.39 万元,较上年预算安排增加14.8万元;其他支出 25000万元,较上年预算安排增加5000万元;节能环保支出3120万元，较上年预算安排增加1986.75万元;农林水支出6231.92万元，较上年安排增加726.76万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 2222.06万元，较上年预算安排减189.74万元，其中：工资福利支出2001.81万元，商品和服务支出  139.22万元，对个人和家庭的补助77.51万元，资本性支出3.52万元。2、项目支出32807.28万元，较上年预算安排增7792.78 万元，其中：工资福利支出138.68万元，商品和服务支出  1702.20万元，资本性支出 5951.40万元，其他相关支出25015万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 2140.49万元，较上年预算安排减179.75万元；商品和服务支出1841.42万元，较上年预算安排增313.89万元；对个人和家庭的补助 77.51万元，较上年预算安排增4.10万元；资本性支出5954.92万元，较上年预算安排增2474.80万元；其他相关支出25015万元，较上年预算安排增4990万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年本单位财政拨款（补助）支出预算10029.34万元，占本年支出预算额的28.63%，较上年预算安排增2683.04万元，增36.52%。增减变化主要原因是：项目增加。具体为：

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支289.42万元,较上年预算安排增65.36万元;卫生健康支出212.61万元,较上年预算安排减190.64万元;住房保障支175.39万元,较上年预算安排增14.8万元;农林水支出6231.92万元，较上年增加806.77万元；节能环保支出3120万元，较上年增1986.75万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出2222.06万元，较上年预算安排减189.74万元，其中：工资福利支出2001.81万元，商品和服务支出139.22万元，对个人和家庭的补助 77.51万元，资本性支出3.52万元。2、项目支出7807.28万元，较上年预算安排增2872.78万元，其中：工资福利支出138.68万元，商品和服务支出 1702.20万元，资本性支出  5951.40万元，其他相关支出15万元。

（四）政府性基金情况

2024年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年本单位无使用无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年本单位机关运行费预算139.22万元较上年预算安排增1.69万元，增1.22%，主要原因是：人员增加。

（七）政府采购情况

2024年本单位政府采购总额87.28万元，其中：政府采购货物预算87.82 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车1辆。

2024年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）项目绩效目标设置情况

2024年本单位项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排烟叶产业发展项目、农业产业振兴贷项目、房屋突出整治项目、油菜特色产业集群项目、高标准农田建设配套等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。2024年本单位预算安排项目 26 个，项目预算金额合计32807.28万元，其中：

项目一：  测土配方施肥

1.项目概述：至2025年内完成3140个测土配方施肥取土化验任务。

2.立项依据：赣农函[2021]37号

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：完成3140个测土配方施肥取土化验任务

5.实施周期：一年

6.年度预算安排： 项目库申报金额21.29万元；预算批复金额21.29万元

7.年度绩效目标：

数量指标：测土配方施肥取土化验任务完成3140个

质量指标：取土化验任务完成情况要按时完成

时效指标：项目完成时限，指标值是每年12月底前；

社会效益指标：基本掌握我县耕地质量情况；

满意度指标：养殖户满意度达90%以上。

项目二：  高标准农田工作经费

1.项目概述：保障高标准农田建设项目管理业务正常开展。

2.立项依据：根据项目资金的千分之二计算

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：完成2024年高标准农田工作项目

5.实施周期：一年

6.年度预算安排：项目库申报金额24万元；预算批复金24万元

7.年度绩效目标：

数量指标：提升改造高标准农田面积10000亩

质量指标：保障高标准农田建设业务正常开展

时效指标：资金支付及时性

社会效益指标：提升我县高标准农田保有量

满意度指标：农户满意度达90%以上

项目三：业务费

1.项目概述：保障农业农村局历年各项业务工作正常开展。

2.立项依据：参照2023年度安排资金

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：保障农业农村局历年各项业务工作正常开展。

5.实施周期：一年

6.年度预算安排：项目库申报金额48.3万元；预算批复金48.3万元

7.年度绩效目标：

数量指标：项目实施年限

质量指标：保障单位各项业务工作正常开展

时效指标：资金支付及时性

社会效益指标：资金拨付及时性

满意度指标：服务对象满意度90%以上

项目四：粮食执法监管经费

1.项目概述：保障粮食执法监管工作顺利开展。

2.立项依据：赣市办字[2022]26号

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：保障粮食执法监管工作顺利开展。

5.实施周期：一年

6.年度预算安排： 项目库申报金额5万元；预算批复金5万元。

7.年度绩效目标：

数量指标：工作经费金额5万元

质量指标：粮食执法监管工作开展情况

时效指标：资金支付及时性

社会效益指标：粮食储存安全和安全生产监管情况

满意度指标：服务对象满意度90%以上

项目五：受污染耕地安全利用及严格管控

1.项目概述：保障受污染耕地严格管控及安全利用工作顺利开展。

2.立项依据：赣市农字[2023]5号、赣农字[2022]73号

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：保障受污染耕地严格管控及安全利用工作顺利开展。

5.实施周期：一年

6.年度预算安排： 项目库申报金额330万元；预算批复金330万元

7.年度绩效目标：

数量指标：严格管控土地流转数量，完成1236亩

质量指标：受污染耕地安全利用及严格管控工作开展正常时效指标：资金支付及时性

生态效益指标：耕地污染得到有效遏制

满意度指标：服务对象满意度90%以上

项目六：农业产业振兴贷款贴息

1.项目概述：解决我县种养大户及农业企业融资难问题。

2.立项依据：兴府办字[2023]16号

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：解决我县种养大户及农业企业融资难问题。

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额1000万元；预算批复金额1000万元

7.年度绩效目标：数量指标：贴息贷款余额达6.5亿元；质量指标：新增贴息贷款金额达1.5亿元；时效指标资12月份前项目完成时；社会效益指标解决种养大户及农业企业融资难问题基本得到解决；服务对象满意度农户满意度≥90%

项目七：农产品检测经费

1.项目概述：保障农产品（含粮油）检测工作顺利开展。

2.立项依据：2021年度江西省高质量发展考核评价、农产品安全量化指标表的预备通知

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：保障农产品（含粮油）检测工作顺利开展。

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额50万元；预算批复金额50万元

7.年度绩效目标：

数量指标：粮油抽检批次达200次

质量指标：农产品（含粮油）检测开展正常

时效指标资12月份前项目完成时

社会效益指保障农产品质量安全

服务对象满意度农户满意度≥90%

项目八：粮食收储补助经费

1.项目概述：保障我县粮食收储及军粮供应站业务工作正常开展。

2.立项依据兴府办抄字[2021]397号

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：保障我县粮食收储及军粮供应站业务工作正常开展。

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额3万元；预算批复金额3万元

7.年度绩效目标：

数量指标：军粮供应站工作经费

质量指标：保质保量供应

时效指标资：12月份前项目完成时

社会效益指标：保障我县粮食正常供给

服务对象满意度农户满意度≥90%

项目九：改制后农技校人员经费补助

1.项目概述：保障在编在岗人员各项经费正常支付。

2.立项依据：改制后人员政府抄告

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：保障在编在岗人员各项经费正常支付。

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额51.42万元；预算批复金额51.42万元

7.年度绩效目标：

数量指标：经费补助人数4人

质量指标：人员经费保障情况

时效指标资：2024年全年

社会效益指标：稳定人员就业情况

服务对象满意度农户满意度≥90%

项目十：烟叶产业发展政府兑现

1.项目概述：加快我县现代烟草农业建设步伐，进一步提升我县烟叶生产水平和质量信誉，保障优质原料供应能力，推动我县烟叶产业发展。

2.立项依据：兴办字[2023]1号

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：加快我县现代烟草农业建设步伐，进一步提升我县烟叶生产水平和质量信誉，保障优质原料供应能力，推动我县烟叶产业发展。

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额1200万元；预算批复金额1200万元

7.年度绩效目标：

数量指标：项目实施年度历年实施

质量指标：提升烟叶种植户种植积极性得到显署提升；时效指标：12月份前项目完成时

社会效益指标提升我县烟叶生产水平和质量信誉明显提升；

服务对象满意度农户满意度≥90%

项目十一：农村环卫一体化项目

1.项目概述：进一步建立健全全县农村环卫一体化工作机制，提升农村环卫一体化工作水平，确保乡村环境质量，打造整洁优美的乡村环境，建立符合农村实际、农民广泛支持、规范有效运行的村庄人居环境长效管护机制，达到卫生洁化、沟塘净化、环境美化、道路畅通化、设施完好化、整建有序化标准,实现“有新房有新村有新貌”。

2.立项依据：兴国县城乡环卫市场化政府购买服务项目农村部分运营协议

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：进一步建立健全全县农村环卫一体化工作机制，提升农村环卫一体化工作水平，确保乡村环境质量，打造整洁优美的乡村环境，建立符合农村实际、农民广泛支持、规范有效运行的村庄人居环境长效管护机制，达到卫生洁化、沟塘净化、环境美化、道路畅通化、设施完好化、整建有序化标准,实现“有新房有新村有新貌”。

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额6120万元；预算批复金额6120万元

7.年度绩效目标：

数量指标：实现全县农村环卫一体化任务数包含25个乡镇；

质量指标：乡镇驻地及村庄、村组主干道及10户以上居民点保洁员覆盖率达100%；村庄卫生洁化率达95%；村内沟塘净化率达95%、村庄环境美化率达95%；

社会效益指标：受益村庄和人口覆盖率达100%，服务对象满意度农户满意度≥100%

项目十二：协防员工资

1.项目概述：保障各乡镇协防员工资正常发放。

2.立项依据：兴防重字[2007]7号

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：保障各乡镇协防员工资正常发放。

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额54.72万元；预算批复金额54.72万元

7.年度绩效目标：

数量指标：协防员人数152人

质量指标：保障全县畜牧防疫工作顺利开展

社会效益指标：全县畜牧疫情防控得到有效防控

服务对象满意度农户满意度≥91%

项目十三：2007年退休改革人员社保费

1.项目概述：保障2007年机构改革提前退休人员社保费能按时缴纳。

2.立项依据：

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：保障2007年机构改革提前退休人员社保费能按时缴纳。

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额16.34万元；预算批复金额16.34万元

7.年度绩效目标：

数量指标：社保费保障人数37人

质量指标：财政保障比例达60%

社会效益指标：保障提前退休人员的社保费正常发放

服务对象满意度农户满意度≥100%

项目十四：县级储备粮利息及保管费补贴

1.项目概述：2024年储备量达1.7万吨，稳定我县粮食有效供给保障地方政府储备粮数量。

2.立项依据：兴府办拨款抄字[2023]74号、兴府办抄字[2023]605号、兴府办字[2022]22号

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：稳定我县粮食有效供给保障地方政府储备粮数量，2024年储备量达1.7万吨。

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额541 万元；预算批复金额541万元

7.年度绩效目标：数量指标保障地方政府储备粮数量≥1.1万吨; 地方政府储备粮轮换率≥30%;

质量指标县级储备粮储备规模和质量合格率＝100%;

社会效益指标保障市场粮食供给稳定;

服务对象满意度承储企业满意度≥95%

项目十五：粮食加工企业社会责任储备定额补助

1.项目概述：进一步增强县政府粮食宏观调控能力，保障国家粮食安全。

2.立项依据：赣市农字[2023]18号、赣市农字[2021]107号

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：进一步增强县政府粮食宏观调控能力，保障国家粮食安全。

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额21万元；预算批复金额21万元

7.年度绩效目标：足额保障社会责任应急储备粮数量1000吨

质量指标：社会责任储备规模和质量合格率达100%

社会效益指标：保障市场粮食供给稳定;

服务对象满意度承储企业满意度≥95%

项目十六：超标粮收购、保管轮换价差及货款利息

1.项目概述：预计早中晚稻共收购500吨超标粮所需保管费及收购费用

2.立项依据：赣市农字[2023]35号

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：保障地方超标粮收购数量应收尽收超标粮平均收购价1.26元/斤

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额53.9万元；预算批复金额53.9万元

7.年度绩效目标：数量指标保障地方超标粮收购数量应收尽收；

质量指标地方超标粮处置率100%

时效指标超标粮销售情况及时定向销售；社会效益指标保障超标粮收购工作正常开展得到保障；

服务对象满意度种粮户满意度≥93%

项目十七：三品一标创建补助

1.项目概述：简要概述项目内容

2.立项依据：兴府办字[2022]28号

3.实施主体：兴国县农业农村局

 4.实施方案：每年新增30个绿色有机农产品任务，每年认定2个绿色有机地理标志农产品标准化基地，新认证全国有机农产品基地

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额73 万元；预算批复金额73万元

7.年度绩效目标：

经济成本指标绿色有机农产品奖补标准＝1万元/个；绿色有机地理标志农产品标准化基地奖补标准＝2万元/个；

数量指标新增绿色有机农产品数量≥30个；

质量指标推动我县绿色有机产业发展；

时效指标资金拨付及时性；

社会效益指标提高我县绿色有机农产品知名度；

服务对象满意度≥91%

项目十八：养殖环节病死猪无害化处理补助县配套

1.项目概述：安全处理病死猪，预防重大疫情发生。

2.立项依据：赣农字[2017]57号、赣农办字[2016]117号。

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：处理每头病死猪补助10元/头

5.实施周期：一年

6.年度预算安排： 项目库申报金额4.5 万元；预算批复金额4.5 万元

7.年度绩效目标：

成本指标：补助标准是10元/头；

数量指标：补助病死猪数量指标值≥4000头；

质量指标：重大畜牧疫情发生情况指标值：无

时效指标：项目完成时限，指标值是每年12月底前；

社会效益指标：保障养殖业健康发展。

满意度指标：养殖户满意度达90%以上

项目十九：有毒有害化津贴

1.项目概述：保障有毒有害岗位人员的人身安全。

2.立项依据：

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：保障有毒有害岗位人员的人身安全。

5.实施周期：一年

6.年度预算安排： 项目库申报金额16.20 万元；预算批复金额16.20 万元

7.年度绩效目标：

成本指标：特岗人员发放标准按文件执行

数量指标：特岗津贴金额按文件执行

质量指标：保障特岗人员的人身安全

时效指标：资金拨付及时性

社会效益指标：改善农业生态环境

满意度指标：养殖户满意度达90%以上

项目二十：食用油储备

1.项目概述：保障市场食用油有效供应。

2.立项依据：兴府办字[2021]47号

 3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：保障市场食用油有效供应。

5.实施周期：一年

6.年度预算安排： 项目库申报金额4.4万元；预算批复金额4.4万元

7.年度绩效目标：

数量指标：保障地方政府储备油数量达55吨

质量指标：县级储备油储备规模和质量合格率达100%

时效指标：储备油轮换及时性

社会效益指标：市场食用油供应情况

满意度指标：承储企业满意度95%以上

项目二十一：粮食应急保障

1.项目概述：进一步增强县政府粮食应急保障调控能力，保障国家粮食安全。

2.立项依据：赣市办字[2022]26号

 3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案进一步增强县政府粮食应急保障调控能力，保障国家粮食安全。

5.实施周期：一年

6.年度预算安排： 项目库申报金额7.5万元；预算批复金额7.5万元

7.年度绩效目标：

数量指标：粮食应急保障企业数量3家

质量指标：粮油应急保障供应达100%

时效指标：应急保障供应及时到位

社会效益指标：稳定粮食正常供应

满意度指标：承储企业满意度95%以上

项目二十二：县级粮食生产补贴

1.项目概述：巩固产量大县地位不动摇，确保完成我县粮食播种面积任务。

2.立项依据：兴办字[2023]12号

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：巩固产量大县地位不动摇，确保完成我县粮食播种面积任务。

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额3000万元；预算批复金额3000万元

7.年度绩效目标：数量指标：符合条件的补贴对象发放率100%；质量指标：补贴资金发放程序规范性规范；时效指标资金发放及时性年底12月份前；经济效益指标增加农户种植收益；服务对象满意度农户满意度≥90%

项目二十三：农村宅基地调查管理工作经费

1.项目概述：指导督查宅基地改革工作。

2.立项依据：赣家常宅改办[2022]7号

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：指导督查宅基地改革工作。

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额60万元；预算批复金额60万元

7.年度绩效目标：

数量指标：农村宅基地摸底调查数量达30万宗

质量指标：全县农村宅基地数据库建设情况

时效指标全县农村宅基地数据库建设情况

社会效益指标：全县所有村庄宅基地数据掌握情况

服务对象满意度：农户满意度≥90%

项目二十四：土壤普查工作经费

1.项目概述：保障土壤普查工作顺利开展

2.立项依据：赣府字[2022]12号

3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：保障土壤普查工作顺利开展。

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额50万元；预算批复金额50万元.

7.年度绩效目标：

数量指标：工作经费50万元

质量指标：保障土壤普查工作开展情况

时效指标：保障资金到位及时

生态效益指标：耕地质量状况分析

服务对象满意度：≥90%

项目二十五：外来物种调查工作经费

1.项目概述：工作经费金额

2.立项依据：

 3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：工作经费金额

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额30万元；预算批复金额30万元.

7.年度绩效目标：

数量指标：工作经费30万元

质量指标：保障外业物种调查工作开展情况顺利进行

时效指标：保障资金到位及时

服务对象满意度：≥90%

项目二十六：

1.项目概述：保障全局其他资金项目业务工作顺利开展实施。

2.立项依据：

 3.实施主体：兴国县农业农村局

4.实施方案：项目经费金额

5.实施周期：2024年全年

6.年度预算安排： 项目库申报金额25000万元；预算批复金额25000万元.

7.年度绩效目标：

数量指标：历年其他资金规模≥25000万元

质量指标：其它项目实施到位

时效指标：保障资金到位及时

服务对象满意度：≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位“三公”经费一般公共预算安排42万元。其中：

因公出国（境）费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费38万元，比上年减2万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车运行维护费4万元，比上年增  1 万元，主要原因是：农业项目增加，增加开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

第三部分 2024年单位预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各本单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管本单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对本单位或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合本单位实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各部门结合实际进行解释。

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。