兴国县果茶发展服务中心
2024年单位预算编制说明
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年本单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《本单位收入总表》
三、《本单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
兴国县果茶发展服务中心是县政府工作部门，主要职能是：
（一）根据农村经济的发展战略，研究制订全县果茶的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好全县脐橙产业和茶叶产业发展工作。
（二）负责全县果茶科技、果茶开发、水果生产和标准果园建设的管理和技术指导。
（三）主管全县果茶苗生产，制订果茶苗生产计划，管理果茶苗生产、调剂、调运工作，负责果茶苗质量监管。
（四）指导和协调乡镇果茶服务体系建设和全县果茶社会化服务工作。并负责全县果茶园登记、建档及指导果茶园交易工作。
（五）负责全县果茶教育培训工作，组织各种形式的果茶专业教育和技术培训。
（六）负责果茶的植保检验检疫工作。
（七）负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。
（八）制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，并组织实施和加强监督检查。
（九）负责全县果茶专业合作组织的指导与运行管理。
（十）承办县委、县政府交办的其它事宜。
二、单位基本情况
2024年本单位内设处室5个，分别为：综合股、技术服务股、生产服务股、市场服务股、茶叶发展股。
本单位编制人数小计18人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数18人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计16人,其中：在职人数小计16人（行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数12人,全部补助事业在职人数4人）；离休人数小计0人；退休人数小计11人。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年本单位收入预算总额834.47万元，较上年预算安排774.04万元增加60.43万元，增加7.8%。增减变化主要原因是：单位人员增加和其他收入增加。
其中：财政拨款收入774.47万元,较上年预算安排增加0.43万元;其他收入60万元，较上年预算安排增加60万元。
（二）支出预算情况
2024年本单位支出预算总额834.47 万元，较上年预算安排774.04万元增加60.43万元，增7.8%。增减变化主要原因是单位人员增加和单位其他资金项目增加。具体为：
按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出24.87万元,较上年预算安排增加0.82万元；卫生健康支出14.09万元,较上年预算安排减少3.12万元;农林水支出715.47万元，较上年预算安排增加0.4万元；住房保障支出20.04万元,较上年预算安排增加2.33万元;其他支出60万元，较上年预算安排增加60万元。
按支出项目类别划分：1、基本支出238.83万元，较上年预算安排增加4.79元，其中：工资福利支出215.71万元，商品和服务支出20.76万元，对个人和家庭的补助0.36万元，资本性支出2万元。2、项目支出595.64万元，较上年预算安排增加55.64万元，其中：商品和服务支出532万元，其他相关支出63.64万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出215.71万元，较上
年预算安排减41.02万元；商品和服务支出552.76万元，较上年预算安排增144.81万元；对个人和家庭的补助0.36万元，较上年预算安排无增减；资本性支出2万元，较上年预算安排减2万元；其他相关支出63.64万元，较上年预算安排减41.36万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年本单位财政拨款（补助）支出预算774.47万元，占本
年支出预算额的92.8%，较上年预算安排增加0.43万元，增0.06%。增减变化主要原因是单位人员增加。具体为：
按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出24.87万元,较上年预算安排增加0.82万元；卫生健康支出14.09万元,较上年预算安排减少3.12万元;农林水支出715.47万元，较上年预算安排增加0.4万元；住房保障支出 20.04 万元,较上年预算安排增2.33万元;
按支出项目类别划分：1、基本支出238.83万元，较上年预算安排增4.79万元，其中：工资福利支出215.71万元，商品和服务支出20.76万元，对个人和家庭的补助0.36万元，资本性支出2万元。2、项目支出535.64万元，较上年预算安排减4.36万元，其中：商品和服务支出472万元，其他相关支出63.64万元。
（四）政府性基金情况
2024年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年本单位无使用无使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年本单位机关运行费预算20.76万元较上年预算安排增0.81万元，增4.1%，主要原因是：单位人员增加。
（七）政府采购情况
2024年本单位政府采购总额150万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。
2024年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）项目绩效目标设置情况
2024年本单位项目支出全面实施绩效目标管理，单位整体支出预算金额834.47万元。根据以前年度绩效评价结果，2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2024年本单位预算安排项目5个，项目预算金额合计595.64万元，其中：
项目一：柑橘黄龙病防控工作项目
1.项目概述：柑橘黄龙病防控工作
2.立项依据：赣市府办字[2023]23号
3.实施主体：兴国县果茶发展服务中心
4.实施方案：对全县柑橘黄龙病树进行普查和清除，并采购防治药剂进行统防统治和开展技术培训工作
5.实施周期：一周年
6.年度预算安排：项目库申报金额350万元；预算批复金额350万元
7.年度绩效目标：通过对全县柑橘黄龙病树进行普查和清除，并采购防治药剂进行统防统治和开展技术培训工作，确保全县柑橘黄龙病得到有效控制。
项目二：果业产业发展项目
1.项目概述：全县果业产业发展工作
2.立项依据：赣市府办字[2023]23号、赣市府办字[2018]2号
3.实施主体：兴国县果茶发展服务中心
4.实施方案：因地制宜，适度发展果茶产业，优化果品产业结构，抓好新开发生态果园建设，全力推进我县肥水一体化建设项目的实施工作。
5.实施周期：一周年
6.年度预算安排：项目库申报金额145.64万元；预算批复金额145.64万元
7.年度绩效目标：促进我县果茶产业的向高质量发展转型升级。
项目三：赣南脐橙主销城市推介活动项目
1.项目概述：赣南脐橙主销城市推介活动
2.立项依据：赣市果字[2023]5号
3.实施主体：兴国县果茶发展服务中心
4.实施方案：在青海、西宁、南昌等城市推广宣传赣南脐橙。
5.实施周期：一周年
6.年度预算安排：项目库申报金额20万元；预算批复金额20万元
7.年度绩效目标：开展好营销推介、品牌宣传、农超对接等活动，做到营销推介与品牌宣传相结合、线下活动与线上活动相结合，坚持既开拓“新市场”，又巩固“老市场”，更好地推介赣南脐橙。
项目四：事业经费项目
1.项目概述：保证果茶发展服务中心正常运转
2.立项依据：历年安排
3.实施主体：兴国县果茶发展服务中心
4.实施方案：保障单位正常运转需要的各项支出。
5.实施周期：一周年
6.年度预算安排：项目库申报金额20万元；预算批复金额20万元
7.年度绩效目标：保障单位正常运转。
项目五：2024年其他资金项目
1.项目概述：2024年果茶发展服务中心其他资金项目
2.立项依据：单位实有资金项目库
3.实施主体：兴国县果茶发展服务中心
4.实施方案：保障单位正常运转需要的各项支出。
5.实施周期：一周年
6.年度预算安排：项目库申报金额60万元；预算批复金额60万元
7.年度绩效目标：保障单位2024年正常运转，实现果茶产业高质量发展目标。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年本单位“三公”经费一般公共预算安排5.23万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无。
公务接待费5.23万元，比上年减0.27万元，主要原因是厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无。
第三部分 2024年单位预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各本单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管本单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对本单位或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合本单位实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。
三、相关专业名词
各部门结合实际进行解释。
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
