目 录
第一部分兴国县农业农村局部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分兴国县农业农村局部门概况
一、部门主要职能
兴国县农业农村局主要负责全县农业农村工作的综合、协调、指导和管理，职责主要有：
拟订农业农村宏观政策参考。拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；统筹推动全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作；牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设，指导农村精神文明和农耕文化建设；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
指导全县农业产业发展。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮油等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导新型职业农民培育、农村实用人才培训以及农业、粮油科技人才培养工作。
承担农业农村监督管理职能。负责全县农产品质量安全，有关农业生产资料和农业投入品，全县粮油流通领域，农产品产地环境，农业投资项目资金安排，农业转基因生物安全，农业机械、渔政渔港和农药使用安全等的监督管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织全县农业生产资源市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：兴国县农业农村局本级，兴国县农业综合行政执法大队。
本部门2022年年末实有人数 161人，其中在职人员160 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 447人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计41550.61万元，其中年初结转和结余0 万元，较2021年减少 13121.43万元，下降100 %；本年收入合计 41550.61 万元，较2021年减少1762.83 万元，下降4 %，主要原因是：2022年较上一年减少了农林水相关项目支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入41550.61万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 41550.61万元，其中本年支出合计41550.61 万元，较2021年减少14884.25 万元，下降26.4%，主要原因是：2022年统筹整合衔接乡村振兴项目资金指标调剂到乡镇拨付以及减少了蔬菜项目支出；年末结转和结余0 万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：当年未使用资金财政已收回，年末无结转结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出3418.52万元，占8.2 %；项目支出38132.1万元，占91.8 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为63855.5万元，决算数为41550.6万元，完成年初预算的65%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为401.83万元，决算数为423.9万元，完成年初预算的105.5%。主要原因是增加了养老保险及死亡抚恤金支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为278.06万元，决算数为 291.6 万元，完成年初预算的101.4%。主要原因是增加了职工医疗保险支出。
（三）节能环保支出年初预算数为150.56万元，决算数为150.56万元，完成年初预算的100%。主要原因是完成了年初预算。
（四）城乡社区支出年初预算数为79.25万元，决算数为79.25万元，完成年初预算的100 %。主要原因是完成了年初预算。
（五）农林水支出年初预算数为15479.57万元，决算数为22643.33万元，完成年初预算的146.3%。主要原因是增加了粮食生产补贴以及高标准农田和统筹整合衔接乡村振兴项目跨年支出。
（六）交通运输支出年初预算数为27.77万元，决算数为27.77万元，完成年初预算的100%。主要原因是完成了年初预算。
（七）商业服务业等支出年初预算数为561.11万元，决算数为715.61万元，完成年初预算的127.5%。主要原因是增加了生猪调出大县奖励金项目支出。
（八）住房保障支出年初预算数为233.25万元，决算数为233.25万元，完成年初预算的100%。主要原因是完成了年初预算。
（九）粮油物资储备支出年初预算数为11.1万元，决算数为11.1万元，完成年初预算的100%。主要原因是完成了年初预算。
（十）其他支出年初预算数为46633万元，决算数为16974.24万元，完成年初预算的36.4%。主要原因是：兴国县乡镇生活污水处理设施建设（二期）项目年初预算为39585万元，因涉及乡镇多、点多面广，存在处理场站征地困难，群众理解、接受不一；施工过程中存在停工、阻工等现象，矛盾纠纷难以协调，导致施工进度以及资金拨付进度缓慢。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3418.52 万元，其中：
（一）工资福利支出2808.19万元，较2021年减少29.15 万元，下降1 %，主要原因是：减少了单位基本养老保险缴费以及职工基本医疗保险等费用支出。
（二）商品和服务支出 438.38万元，较2021年减少195.83 万元，下降30.9 %，主要原因是：减少了办公费、差旅费，专用材料费、其他商品和服务等费用支出。
（三）对个人和家庭补助支出168.07万元，较2021年减少558.03万元，下降76.9%，主要原因是：调整了绩效工资支出部门支出经济科目，上年度绩效工资在对个人和家庭补助支出奖励金中列支，本年度在工资福利支出绩效工资中列支。
（四）资本性支出3.88万元，较2021年增加0.51万元，增长15.1 %，主要原因是：增加了购买办公设备支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 83.5万元，决算数为36.57万元，完成全年预算的43.8 %，决算数较2021年减少3.3万元，下降8.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：2022年无因公出国（境）支出情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为76.5万元，决算数为32.5万元，完成全年预算的42.5 %，决算数较2021年减少3.28万元，下降9.2 %，主要原因是严格按照中央八项规定，控制公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按照中央八项规定，控制公务接待支出。全年国内公务接待370 批，累计接待2966人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：严格按照中央八项规定，对照省、市、县“三公”经费规范使用要求，对公务接待支出逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.07万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无公务用车采购计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7万元，决算数为4.07 万元，完成全年预算的58.1 %，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.5 %，主要原因是减少了公务用车维护支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格落实公务用车管理规定，加强监管，减少公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 442.26万元，较上年决算数减少195.32万元，降低30.6 %，主要原因是：减少了办公费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务等费用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1985.26万元，其中：政府采购货物支出1666.06万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出319.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是宣传执法用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金33450.59 万元，占项目支出总额87.7 %。
组织对农村环卫一体化项目、兴国县乡镇生活污水处理设施建设（二期）EPC+O项目、兴国县高标准农田等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16397.1万元，政府性基金预算支出17053.49万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，农村环卫一体化项目根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6113.25万元，执行数为6113.25万元，完成预算的100 %，在满意度指标方面，建设效果满意度95%；高标准农田建设项目从产出指标、效益指标、满意度指标分析，年度指标值6万亩。通过项目计划阶段上图入库显示，实际建成面积为6.3万亩；新增高效节水灌溉面积，年度指标值6000亩，根据设计方案，实施面积为6000亩；粮食综合生产能力预计亩均新增粮食产量100斤以上，粮食综合生产能力明显提升。田间道路通达度，项目建成以后，平原地区道路通达度100%，山地、丘陵地区道路通达度90%，服务对象受益群众满意度，通过走访受益群众，调查统计结果为满意度为95%。兴国县乡镇生活污水处理设施建设（二期）EPC+O项目，新建生活污水处理场站，总设计建设85座。项目本阶段实际建成10座。新铺设污水主管网总设计建设191509.6米。项目本阶段实际完成114084米。生活污水接入户率总计划接户率达95%以上，项目本阶段实际接户率39.68%。本阶段项目完成后，受益群众数量达到3.76万人，污水收集率达到95%以上。因涉及乡镇多、点多面广，存在处理场站征地困难，群众理解、接受不一；施工过程中存在停工、阻工等现象，矛盾纠纷难以协调，导致施工进度以及资金拨付进度缓慢。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
兴国县农业农村局部门整体绩效自评报告
一、部门概况
兴国县农业农村局主要负责全县农业农村工作的综合、协调、指导和管理，职责主要有：
拟订农业农村宏观政策参考。拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；统筹推动全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作；牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设，指导农村精神文明和农耕文化建设；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
指导全县农业产业发展。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮油等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导新型职业农民培育、农村实用人才培训以及农业、粮油科技人才培养工作。
承担农业农村监督管理职能。负责全县农产品质量安全，有关农业生产资料和农业投入品，全县粮油流通领域，农产品产地环境，农业投资项目资金安排，农业转基因生物安全，农业机械、渔政渔港和农药使用安全等的监督管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。组织全县农业生产资源市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
二、部门基本情况
本部门包含2 个下属单位，兴国县农业技术推广中心，兴国县农业综合行政执法大队。部门设立15个内设机构，分别局办公室、党建办、财务股、养殖业管理股、粮油流通股、农业机械股、农田建设股、种植业管理股、乡村产业发展股、农村建设股、农村合作经济指导股、政策法规改革股、农情信息科技股、执法监督股、农产品质量安全股。
本部门2022年年末实有人数 161人，其中在职人员160 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 447人。
三、部门项目绩效目标完成情况
(一)、农业基本盘有效稳固。围绕全面保障粮食安全，集中力量、优化政策、强化措施，推动形成县、乡、村齐抓共管的良好局面。全面完成4.5万亩高标准农田建设，发放农机具补贴2495台518.26万元，全县水稻耕种收综合机械化率达82.9%，粮食生产能力不断提升。2022年全县共种植粮食作物83.775万亩、同比增长5.51%，总产26.2353万吨、同比增长0.13%，粮食生产再夺丰收。结合稻油轮作试点工作，冬种油菜4.35万亩，任务完成率109%。同时，扎实做好动植物疫病防控和技术服务，着力保障“菜篮子”产品供应，2022年全县蔬菜播种面积19.84万亩、总产量45.05万吨；尤其是通过大力实施能繁母猪补贴和资源化利用项目，强化工作调度，做到应统尽统，在三季度扭转了上半年生猪出栏同比负增长的不利局面，2022年全县生猪出栏64.18万头、同比增长7.54%。
(二).现代农业产业提档升级。围绕“135”现代农业产业发展布局，聚焦扩面、提质、补链，加速推动农业产业高质量发展。持续做大做强首位蔬菜产业，建成规模大棚蔬菜基地85个2.33万亩；深化与省农科院、赣南科学院战略合作，大力推广芦笋种植，全县种植芦笋5160亩，全省面积最大、品质最好； 11月全省蔬菜（芦笋）产业技术现场观摩会在我县召开，并签约设立江西省农业科学院兴国芦笋产业研究院。加快推动产业延链补链强链，加大集团100万头生猪屠宰深加工项目顺利竣工投产，有效补齐畜禽产业精深加工短板。大力扶持新型农业经营主体壮大，2022年累计发放“农业产业振兴贷”“财农信贷通”3.96亿元，全县培育县级以上农业龙头企业52家、示范社17家、示范家庭农场65家。积极开展品牌创建，新认证富硒农产品12个（累计认证89个）、绿色有机农产品12个（有效期内57个）、全国名特优新农产品2个、高标准富硒产业示范基地4个（累计认证5个）。
(三).美丽乡村建设稳步推进。按照“连点成线、连线成面、全域推开”思路，投入资金8150万元，围绕“五大振兴”发展方向，深入挖掘村庄产业、文化、生态等特色优势，精品质打造31个示范样板村。健全“常态化暗访督导、每月排名通报、季度现场评比、年终综合考评”工作机制，用好全县“五大会战”“奔牛将、蜗牛奖”评选等措施，每月制定工作要点，强力推进人居环境突出问题整治。同时，统筹资金力量，全力抓好农村房屋突出问题整治，累计整治“赤膊房”1.2万栋448.96万平米、拆除“空心房”8400栋88.75万平米，乡村面貌和人居环境得到明显改善，2022年3月全市农村人居环境整治工作现场推进会在我县召开。一体推进改厕、垃圾、污水“三大治理”，完成问题户厕整改2883户，均村乡石溪村改厕样板得到上级高度肯定；投入3.96亿元加快实施乡镇生活污水处理设施建设项目（二期），着力提高乡村污水处理能力；每年投入6157万元购买农村环卫一体化服务，全县农村生活垃圾收运处置体系更加完善，生活垃圾实现“日产日清”。
(四).农村发展活力竞相迸发。扎实开展“村财乡代管”业务培训，有序推进村级“政经分离、账务分开”，村集体经济管理更加规范，2022年全县村均集体经营性收入37.52万元，303个行政村集体经营性收入超均15万元。稳妥推进“宅改”“4+2+2”工作，全县25个乡镇均建立了一个窗口对外、多部门内部联动运行的农村宅基地联审联办制度，有效规范全县宅基地审批、监管，农村建房“未批先建”得到有效遏制，积极盘活“沉睡”的农村房产和土地资源，试点乡隆坪乡和34个试点村改革成效初显。加快数字化乡村治理建设，投入120万元实施“万村码上通”5G+长效管护平台建设服务项目，利用“万村码上通”5G+长效管护平台AI技术预警提醒垃圾溢桶、乱堆乱放等问题，反馈督促网格及时处理，管好人居环境、设施管护等村里大小事。
(五).农业绿色发展持续向好。扎实推进农业清洁生产，集成推广农药化肥减量增效技术，全县化肥农药使用量连续5年负增长。扎实推进畜禽养殖污染整治“百日攻坚”行动，全县17家牛蛙养殖场已全面清退，可养区534户和禁养区109户问题清单已全面完成整改。规范加强农业行政执法，深入开展农业投入品、生猪屠宰、饲料兽药、农产品质量安全、禁捕等执法监督工作，2022年立案办理50件，有效促进农业农村领域规范有序。
五、自评工作开展情况
对照实施项目，每个股室成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价小组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。
六、综合评价结论
2022年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年实施相关项目评分均已达标。
七、绩效目标完成情况总体分析
本部门2022年度支出总计 41550.61万元，本年支出的具体构成为：基本支出3418.52万元，占8.2 %；项目支出38132.1万元，占91.8 %。2022年整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。
八、偏离绩效目标的原因和改进措施
虽然县农业农村局工作取得一定的成效，但还是存在不足之处：一是种粮积极性难以提高，受野猪破坏、劳动力缺乏、农资上涨和种粮效益不高等不利因素影响，农户种粮积极性不高，尤其是早稻，大多还是依靠种粮大户或村集体兜底种植。二是农业产业发展水平较低，存在精深加工薄弱和产业精细化生产管理水平不高等问题。三是人居环境整治全民参与氛围不浓，存在群众参与度不高、长效管护机制落实不到位等情况，整治成效易反弹。
在今后工作中，我们一定坚定信心、保持干劲，坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照县委、县政府关于“三农”工作的决策部署，更加自觉地接受县人大的监督指导，以更昂扬的斗争、更饱满的热情、更扎实的作风，稳步推进乡村全面振兴，不断开创“三农”事业的新局面，为实现工业强城乡美百姓富作风好的“模范兴国”、再创新时代“第一等工作”贡献更大力量。
九、绩效自评结果应用情况
绩效自评结果应用主要对兴国县农村环卫一体化项目、兴国县乡镇生活污水处理设施建设（二期）EPC+O项目、兴国县高标准农田等3个项目开展部门评价，并撰写绩效自评报告，按照2022年决算公开要求，在兴国县政府网站公示。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“兴国县乡镇生活污水处理设施建设（二期）EPC+O项目、兴国县农村环卫一体化项目、兴国县高标准农田项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
13、、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
兴国县乡镇生活污水处理设施建设（二期）EPC+O项目
绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况。本项目属于污水系统工程建设，是一项惠及民生、造福社会的工程；项目建成后，将有效改善兴国县乡镇生活环境，解决当前兴国县乡镇突出的环境问题。项目是兴国县生态环境保护、乡村振兴战略的具体实施，同时对附近的水环境起到了一定的保护作用，项目的建设极为必要。兴国县乡镇生活污水处理设施建设（二期）EPC+O项目总投资3.9585亿元，覆盖全县24个乡镇，资金来源为申请地方政府专项债券，本次绩效评价资金为9926.2441万元。
（二）项目绩效目标。项目目标为建设生活污水处理设施 85座，污水主管网191509.6米，覆盖各乡镇居民率达到39.68%。
二、绩效评价工作开展情况
项目开展以来，我县立即对项目建设任务进行了分解落实，将建设任务落到了具体的建设场地，制定了《兴国县乡镇生活污水处理设施建设（二期）EPC+O项目实施方案》，严格执行乡镇生活污水建设项目法人制、招投标制、监理制和合同制，确保项目建设规范化。严格按照资金绩效要求推进项目建设工作，积极开展项目绩效自评工作，项目产出、效益、满意度指标均达到了要求，圆满的完成了建设任务。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。本次绩效评价资金为申请地方政府专项债券9926.2441万元，为兴国县乡镇生活污水处理设施建设（二期）EPC+O项目总投资3.9585亿元中部分。切实加强兴国县乡镇生活污水处理设施建设（二期）EPC+O项目总投资3.9585亿元资金落实和拨付管理，制定了专门的财务制度，严格执行县级报账制，实行专人管理、专账核算、专款专用。截至2022年12月31日，项目已完成主体工作58.85%，资金执行率达到25.08%。
（二）总体绩效目标、绩效指标完成情况分析。
1、产出指标
（1）数量指标
①新建生活污水处理场站：总设计建设85座。项目本阶段实际建成10座。
②新铺设污水主管网：总设计建设191509.6米。项目本阶段实际完成114084米。
③生活污水接入户率：总计划接户率达95%以上。项目本阶段实际接户率达39.68%。
（2）质量指标
①项目功能实现率：本项目各处理场站严格按照图纸施工，设计功能实现率≥95%，本阶段已完成场站能正常运行。
（3）时效指标
①全面验收完成时间：能在2023年6月前完成全面验收。
2.效益指标
（1）社会效益指标
①受益群众数量。本阶段项目完成后，受益群众数量达到3.76万人。
（2）生态效益指标
①污水收集率：通过项目实施，保障项目建设点的污水收集率达到95%以上。本阶段已完成项目点的污水收集率为96%。
（3）可持续影响
①持续提高乡镇生活污水处理效益，进一步美化乡镇人居环境，提高乡镇居民的生活幸福指数。
（4）服务对象满意度指标
①服务群众满意度：通过走访服务群众，最终调查统计结果为满意度为96%。
3.满意度指标
（1）服务对象满意度指标
①受益群众满意度：通过走访受益群众，最终调查统计结果为满意度为96%。
四、问题和建议
存在的主要问题是兴国县地处丘陵地区，且涉及乡镇多、点多面广，土地施工难度较大。经过建设及上图，适合项目建设可用地很少，存在选址难的情况。在征地过程中，群众理解、接受不一，存在处理场站征地困难。施工过程中存在停工、阻工等现象，矛盾纠纷难以协调，导致施工进展缓慢。
建议多与熟悉乡镇工作的各乡镇负责人进行沟通对接。督促施工方增派人手，加快进度。经县领导同意，延期至2023年6月底前完成。
五、下一步改进措施。
（一）强化质量，提高成效
进一步加强兴国县乡镇生活污水处理设施建设（二期）EPC+O项目建设质量，充分利用项目资源，将建设质量提高，确保项目顺利进行。
（二）精心谋划，扎实推进
2023年6月30日前，在保证工程质量的前提下切实加快施工进度，备足建设物资，增派施工人员，转变单一施工模式，实行多点同步施工，推动项目全线进度，倒排工期，挂图作战，抢晴施工，抢雨天间隙施工，加班加点施工，确保按时全面完工。
（三）加强监管，注重质量
建立“三位一体”的监管体系，瞄准关键环节，严把工程质量，组织专门队伍，常态化深入项目现场，重点督促项目进度，检查项目工程质量。乡镇设分管领导专门对接，加强现场调度。项目负责人对项目建设加强日常监督，坚决杜绝不规范工艺操作、掺杂使假、偷工减料等行为，帮助调解矛盾纠纷。
（四）建管并行，确保效益
狠抓各中标方建设责任，落实建后管理运维责任，确保长期受益。各乡镇污水项目既要建好，更要管好用好，才能使当地群众长期受益。要研究出台具有可行性和可操作性的《项目建后管护运维实施方案》，建立以项目点为管护主体的长效管护机制，明确各中标方运维责任；县农业农村局要将兴国县乡镇生活污水处理设施建设（二期）EPC+O项目纳入年度督查计划，并定期进行督导。
兴国县2022年度农村环卫一体化项目
绩效评价报告
为全面贯彻落实城乡环卫一体化“一把扫把扫到底”的目标，根据上级文件精神，我县以政府采购形式实施农村环卫市场化市场运营,不断提升我县农村人居环境质量，扎实推进农村生活垃圾综合治理，根据要求开展了2022年度农村环卫一体化绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
为贯彻落实党的十九大精神，深入实施乡村振兴战略，建设生态宜居的美丽乡村，2022年我县以政府采购形式实施农村环卫一体化市场运营，兴国县农村环卫一体化项目合同于2022年6月30日到期，经重新招投标，农村环卫市场化政府购买服务项目由长沙中联重科环境产业有限公司（成立全资子公司：兴国县盈合环境卫生管理有限公司）中标。项目服务周期为5年，从2022年7月1日起至2027年6月30日止。年服务费用人民币陆仟壹佰壹拾叁万贰仟伍佰元整（¥61132500.00），月服务费用人民币伍佰零玖万肆仟叁佰柒拾伍元整（¥5094375.00）。采取周检查、月汇总相结合的检查制度，使考核常态化、规范化、制度化。经过市场化运营，全县村容村貌井然有序，自然风光较好，农户房前屋后干净清爽整洁，为我县全面实施乡村振兴战略奠定坚实基础。
二、组织实施情况
农村环卫一体化第三方公司配有作业车辆125余台，投放垃圾桶31000多个，手推保洁车300余辆，电动三轮车76辆。日常垃圾清运量在180吨左右，其中逢重大节假日日均垃圾清运量750吨左右。农村垃圾收运已经全部实现了村收集、镇转运、县焚烧发电的生活垃圾处理模式。一是清扫保洁全覆盖。对村庄配备保洁员，已实现304个行政村（社区）清扫保洁全覆盖。二是垃圾及时有效清运。每个乡镇至少有一名管理人员，每日检查圩镇，做到圩镇垃圾日产日清，圩镇在逢圩时每天清运两次，村庄垃圾清运一次，偏远山村两至三天清运一次，垃圾不爆桶、不外溢。三是卫生死角不遗留。做到发现一处清除一处，及时安排人员全面清扫保洁整治，定期组织人员清理河道垃圾，有效改善了生活垃圾污染河道的状况。
三、2022年农村环卫一体化绩效自评情况
进一步建立健全全县农村环卫一体化工作机制，提升农村环卫一体化工作水平，确保乡村环境质量，打造整洁优美的乡村环境，建立符合农村实际、农民广泛支持、规范有效运行的村庄人居环境长效管护机制，达到卫生洁化、沟塘净化、环境美化、道路畅通化、设施完好化、整建有序化标准,实现“有新房有新村有新貌”。
在数量指标方面。我县25个乡镇全部纳入农村环卫一体化服务范围，自评10分。
在质量指标方面。乡镇驻地及村庄、村组主干道及10户以上居民点保洁员覆盖100%，自评得分为5分；95%村庄干净卫生清洁，生活垃圾定点投放、定时收集和清运，无卫生死角，自评分为5分；95%以上村庄水沟排水畅通，无堆积淤泥；水塘水体清澈无异味，自评得分为5分；95%以上村庄无乱堆乱放，村内和农户房前屋后无干净清爽，自评得分为5分。
在时效指标方面，2022年12月31日已建设完成，2023年1月31日已完成验收，自评得分20分。
在效益指标方面，县乡出台的“五定包干”村庄环境长效管护办法，实用管用且长期有效运行，农村人居环境得到较大改善，自评分15分；受益农户和人口覆盖率达100%，自评分15分。
在满意度指标方面，建设效果满意度95%，自评分9分，建设服务满意度95%,自评分8分。
经汇总，我县农村环卫一体化项目自评总得分为97分。
兴国县2022年高标准农田建设项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。围绕稳粮、优供、增效目标，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，深入贯彻落实全省统筹整合资金推进高标准农田建设工作会议精神，以发改、自然资源、农业开发、水利和农业农村等部门相关高标准农田建设资金为整合对象，以体制机制创新为动力，着力改善农田基础设施，规范建设标准，建成一批田块平整、土壤肥沃、排灌方便、道路畅通、生态良好的高标准农田，确保粮食安全、生态安全，提高农业综合生产能力，努力把我县建成粮食等主要农产品的重要供应基地，为加快农业大县向农业强县跨越奠定坚实基础。兴国县2022年高标准农田项目总投资1.8亿元，其中专项债券资金8901万元，上级财政资金9099万元，建设高标准农田6万亩。
（二）项目绩效目标。项目目标为建设高标准农田6万亩。
二、绩效评价工作开展情况
项目开展以来，我县立即对项目建设任务进行了分解落实，将建设任务落到了具体的实施田块，制定了《兴国县2022高标准农田建设实施方案》，严格执行高标准农田建设项目法人制、招投标制、监理制和合同制，确保项目建设规范化。严格按照资金绩效要求推进项目建设工作，积极开展项目绩效自评工作，项目产出、效益、满意度指标均达到了要求，圆满的完成了建设任务。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。兴国县2022年高标准农田项目总投资1.8亿元，其中专项债券资金8901万元，上级财政资金9099万元。切实加强高标准农田建设项目资金落实和拨付管理，制定了专门的财务制度，严格执行县级报账制，实行专人管理、专账核算、专款专用。截至2023年3月底，项目已完成田间主体工作，资金执行率达到96.7%。
（二）总体绩效目标、绩效指标完成情况分析。
1、产出指标
（1）数量指标
①新建高标准农田面积：年度指标值6万亩。通过项目计划阶段上图入库显示，实际建成面积为6.3万亩。
②新增高效节水灌溉面积：年度指标值6000亩，根据设计方案，实施面积为6000亩。
（2）质量指标
①项目验收合格率：年度指标值95%以上，预计项目完成以后，项目验收合格率能达到100%。
（3）时效指标
①市级全面验收完成时间：能在2023年7月前完成市级全面验收。
（4）成本指标
①亩均投入标准：通过成本核算，本项目亩均投资为2880元。
2.效益指标
（1）社会效益指标
①粮食综合生产能力：预计新建高标准农田亩均新增粮食产量100斤以上，粮食综合生产能力明显提升。
②田间道路通达度：项目建成以后，平原地区道路通达度100%，山地、丘陵地区道路通达度90%。
（2）生态效益指标
①耕地质量：通过项目实施，项目耕地质量逐年提升。
（3）可持续影响指标
①水资源利用率：项目建成后，项目区排灌基础设施条件能明显改善，水资源利用率逐步提升。
3.满意度指标
（1）服务对象满意度指标
①受益群众满意度：通过走访受益群众，最终调查统计结果为满意度为95%。
四、问题和建议
存在的主要问题是兴国县地处丘陵地区，农田多以小面积梯田式分布，大面积集中连片少，土地平整施工难度较大，阻力较多。经过多年的建设及上图入库，适合项目建设的田块很少，存在选址难的情况。建议多对标准较低的田块进行提升改造。
五、下一步改进措施。
（一）强化宣传，营造氛围
进一步加强高标准农田建设工作宣传发动工作，充分利用各种宣传手段宣传高标准农田建设，将建设目的讲清、建后好处讲明，组织群众到已建设好的高标准农田田块进行参观，充分认识到高标准农田建好的良好收益，营造社会全体人员支持并参与高标准农田建设工作的良好氛围，尽量杜绝施工过程的产生纠纷矛盾，确保项目顺利进行。
（二）精心谋划，扎实推进
紧盯2022年6万亩建设任务，在保证工程质量的前提下切实加快施工进度，备足建设物资，增派施工人员，增调施工机械，转变单一施工模式，实行多点施工，流水作业，推动项目全线开花，倒排工期，挂图作战，抢晴施工，抢雨天间隙施工，加班加点施工，确保3月底前全面完工，不影响春耕生产。
（三）加强监管，注重质量
建立“四位一体”的监管体系，瞄准关键环节，严把工程质量，组织专门队伍，常态化深入项目现场，重点督促项目进度，检查项目工程质量。全面压实乡村两级主体责任，乡镇分别成立高标准农田建设工作领导小组，明确专人负责，抓实业务培训，加强现场调度。完善工作考核机制，把高标准农田建设工作纳入乡镇年度综合考评，项目质量作为重点考核内容，切实加强考核监管。同时要充分发挥群众监督作用。在每个项目村分别成立以农村党员、退休干部等村民代表为主的项目监管理事会，对项目建设加强日常监督，坚决杜绝不规范工艺操作、掺杂使假、偷工减料等行为，帮助调解矛盾纠纷。
（四）建管并行，确保效益
真正落实建后管理责任，确保长期受益。高标准农田既要建好，更要管好用好，才能使当地群众长期受益，为此，要研究出台具有可行性和可操作性的《项目建后管护实施方案》，按照“谁受益，谁管护”和“市场化运作和政府补助相结合”的原则，建立以项目村为管护主体的长效管护机制，选定管护人员，并与管护人员签订管护合同；县农业农村局要将高标准农田建后管护工作纳入年度督查计划，并定期进行督导；乡（镇）要将建后管护列入对各项目村年度综合考核体系，建立管护台账。确保高标准农田建一片，成一片，高效利用一片，真正惠及一方百姓。