目    录

第一部分  兴国县农业综合行政执法大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  兴国县农业综合行政执法大队

概况

一、单位主要职能

兴国县农业执法大队是兴国县农业农村局负责农业综合执法的下属副科级全额拨款事业单位，主要职责：行使法律、法规、规章赋予农业农村行政部门的行政执法职能，执法范围具体包括法律、法规、规章赋予农业农村部门履行的种子、化肥、农药、农机、农业野生动植物保护、植物新品种保护、动植物检疫、饲料和饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生、渔业渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、粮食流通、农村宅基地等领域的执法检查、行政处罚、行政强制职责。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是综合股、法规股、一中队、二中队、三中队。

兴国县农业综合行政执法大队2022年年末实有人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人2人。

第二部分  年度部门决算表

第三部分  年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位年度收入总计306.08万元，其中年初结转和结余0万元，比上年度减少8.54万元,下降100 %，因2021始按财政政策要求，年末结转和结余财政收回归零；本年收入合计306.08万元，较年减少37.13万元，下降2.11 %，主要原因是：农业资源及生态保护补助项目（100万元）是2021年项目资金于2021年下达，2022年该项目还在进行中；单位2022年新增了人员2人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入306.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门年度支出总计306.08万元，其中本年支出合计306.08万元，较上年减少37.13万元，下降2.11 %，主要原因是：农业资源及生态保护补助项目（100万元）是2021年项目资金于2021年下达，2022年该项目还在进行中；单位2022年新增了人员2人；年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是：因2021始按财政政策要求，年末结转和结余财政收回归零。

本年支出的具体构成为：基本支出272.68万元，占89.09 %；项目支出33.4万元，占10.91 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门年度财政拨款本年支出年初预算数为286.76万元，决算数为306.08万元，完成年初预算的106.74%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为34.89万元，决算数为34.89万元，完成年初预算的140.74%，主要原因是：2022年度无变化。

（二）卫生健康支出年初预算数为9.38万元，决算数为9.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：因卫生健康支出比率不变，按正常预算支出。

（三）农林水支出年初预算数为218.9万元，决算数为 238.22万元，完成年初预算的108.26%，主要原因是：其中有些项目资金尚未做预算。

（四）住房保障支出年初预算数为23.59万元，决算数为23.59万元，主要原因是：社会保障和就业资金2022年度无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门年度一般公共预算财政拨款基本支出306.08万元，其中：

（一）工资福利支出250.24万元，较上年增加61.9万元，增长24.74%，主要原因是：新增工资发放人员2人、2022年绩效工资在工资福利支出中的绩效工资科目，而2021年绩效工资放在对个人和家族补助支出的奖励金科目中导致数字差额较大。

（二）商品和服务支出18.39万元，较上年减少4.18万元，下降18.52%，主要原因是：严格执行财务标准，减少了不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出4.05万元，较上年减少51.08万元，减少了92.65%，主要原因是：2022年绩效工资在工资福利支出中的绩效工资科目，2021年绩效工资在对个人和家族补助支出的奖励金科目中导致数字差额较大，4.05万元是2022年新增1人死亡的抚恤金。

（四）资本性支出0 元，较年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.5   万元，决算数为0.76 万元，完成全年预算的30.4 %，决算数较年减少0.79万元，下降103.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是工作无出国（境）需要。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.5万元，决算数为  0.76万元，完成全年预算的30.4 %，决算数较上年减少0.79万元，下降103.9%，主要原因是严格执行公务接待财务标准，减少了不必要的公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是严格执行公务接待财务标准，减少了不必要的公务接待开支。全年国内公务接待13批，累计接待80人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为省市农业执法调研，农业执法省市交叉检查，外县执法来我队学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较年增加（减少）0万元，增长（下降）100 %，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门年度机关运行经费支出16.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加4.2万元，增长25%，主要原因是：人员编制数量增加。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本部门年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年10月12日，本部门国有资产占用情况见公开表《国有资产占用情况表》。单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入年度部门预算范围的二级项目兴国县2022年农业技术与服务专项资金（长江及鄱阳湖重点水域禁捕退捕)1个全面开展绩效自评，共涉及资金10万元，占项目支出总额的30%。

（二）绩效评价工作报告

兴国县2022年农业技术与服务专项资金（长江及鄱阳湖重点水域禁捕退捕) 绩效评价报告

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快推动长江禁捕退捕目标如期完成，根据赣州市财政局《关于下达2022年禁捕退捕省级资金的通知》（赣市财农字【2022】63号）的精神，我县2022年禁捕退捕省级资金分配表为10万元。现将项目绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况：开展长江流域禁捕退捕相关工作

（二）项目绩效目标。

总体目标：推进长江流域重点水域禁捕退捕工作

阶段性目标：护渔队伍建设，全面打击兴国重点水域禁捕工作。

二、绩效评价工作开展情况

    护渔队伍建设,渔政执法日常巡查，禁捕退捕业务培训。    

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据文件精神，我县省级补助资金为10万元，主要用于护渔队建设及渔政执法日常巡查支出及禁捕退捕业务培训。

（二）总体绩效目标、绩效指标完成情况分析。

2022年共办理渔政执法案件14件，渔政执法能力建设得到了显著提升落实情况，建立长江流域禁捕退捕管理长效机制，大大提升了水产种质资源保护区管理能力和长江流域生物生态环境质，实现了渔业方面重大负面舆情及群体性事件或极端事件零报告，社会公众满意度达到了预期目标。

（三）绩效评价评分情况分析。

根据全年绩效评价评分指标值，该项目已全面完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目已保质保量全面完成，下一步单位将进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题

2022年农业技术与服务专项资金（长江及鄱阳湖重点水域禁捕退捕)绩效目标自评表附后。

2022年农业技术与服务专项资金（长江及鄱阳湖重点水域禁捕退捕)绩效目标自评

（2022年度）

项目支出绩效自评打分表

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，

可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件