目 录
第一部分 兴国县农业农村局本级概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分 兴国县农业农村局部门预算情况说明
一、2023年本级预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 兴国县农业农村局本级预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第一部分 兴国县农业农村局本级概况
一、部门主要职责
(一)贯彻落实中央和省、市关于“三农”工作的重大决策和法律法规，拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略中长期规划。组织起草农业农村、粮油流通管理的有关制度和规范性文件并组织实施。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织协调和监督指导农业、粮油流通行业综合行政执法
(二)统筹推动全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作。牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和农耕文化建设。
(三) 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理相关工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全县农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮油等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产
(六)负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导农业检验检测体系建设。
(七)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
(八)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资源市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。(十一) 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护
(十二)负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业农药化肥减量和废弃物资源化利用。指导农业清洁生产。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理外来物种
(十三)负责全县粮油流通领域行政管理，拟订全县粮油储备、流通发展规划和总量计划并组织实施。承接上级委托对中央、省、市级事权粮油进行日常管理。拟定县级应急储备粮油规模，负责政策性粮油应急保障供应及军粮供应与管理。拟订全县粮油流通基础设施建设规划并组织实施，保证储粮安全负责县级粮油储备、流通相关环节的监督检查。
(十四) 统筹推进全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村、粮油人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农村实用人才培训以及农业、粮油科技人才培养工作。
(十五)监督指导全县农业、粮油流通行业安全生产工作,负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。
(十六)牵头开展全县农业、粮油对外合作工作，指导全县农业招商引资和开放型农业工作。承办相关农业、粮油涉外事务，负责农业利用外资工作，组织开展农业、粮油贸易促进和境内外农业、粮油交流合作，参与执行有关农业、粮油援外项目。组织开发农产品国际国内市场。
(十七) 完成县委、县政府交办的其它工作任务
二、部门基本情况
2023年兴国县农业农村局部门共有预算单位__2__个，包括：（兴国县农业农村局本级、兴国县农业技术推广中心）。
编制人数小计__136_人,其中：行政编制人数_20___人,参照公务员管理的事业编制人数_2___人,全部补助事业编制人数__114_人,自收自支编制人数_0___人。实有人数小计__167__人,其中：在职人数小计__136__人,行政在职人数__20__人,参照公务员管理的事业单位在职人数_2___人,全部补助事业在职人数_114___人。离休人数小计___1_人,退休人数小计__457__人,退职人员___1_人,遗属人数_53___人。在校学生____人,其中：本科生人数____人，专科生人数____人（非学校单位删除）。
第二部分 兴国县农业农村局部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年本部门收入预算总额27426.3万元，较上年预算安排减96267.77万元，减77%。增减变化主要原因是：1、机构改革人员调离；2减少了对项目的投入。
具体为：一般公共预算收入7346.3万元，较上年预算安排减少2229.69万元；上级补助收入0.008万元，较上年减少7159.992万元；其它收入20000万元，较上年减少22922.92万元。
（二）支出预算情况
2023年本部门支出预算总额27426.3万元，较上年预算安排减96267.77万元，减少77%。增减变化主要原因是：1、机构改革人员调离；2、减少了对项目的投入。具体为：
按支出项目类别及经济分类科目划分：人员支出2269.79万元，较上年预算安排减少1331.19万元，其中：工资福利支出2196.38万元；对个人和家庭支出73.41万元；公用经费支出142万元，较上年预算安排减少107.52万元，其中商品服务支出137.53万元；资本性支出4.47万元；其它运转类项目20258.04万元，较上年增加7569.62万元，其中工资105.04万元；商品服务支出117.5万元；资本性支出14.50万元；其它支出20021万元；特定目标类项目支出4756.46万元，较上年减少102399.05万元，其中工资支出18.81万元；商品服务支出1272.50万元；资本性支出3461.15万元；其它支出4万元。
按支出功能分类科目划分：社会保障就业支出224.05万元，较上年预算安排减少503.46万元；卫生健康支出403.25万元，较上年增加156.23万元；农林水支出5505.15万元，较上年减少62357.48万元；住房保障支出160.59万元，较上年减少148.29万元；其它支出20000万元，较上年增加7239.58万元；节能环保支出1133.25万元，较上年增1133.25万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年本部门财政拨款（补助）支出预算7346.3万元，占本年支出预算额的26%，，较上年预算安排减少2229.69万元，增减少30%%。增减变化主要原因是：机构改革人员减少，项目支出较去年减少。具体为：
按支出经济分类科目划分：基本支出2269.79万元，较上年预算安排减少1331.19万元，其中：工资福利支出2196.38万元，较上年减少1322.92万元；商品服务支出137.53万元，较上年减少93.24万元；对个人和家庭支出73.41万元，较上年减少8.27万元；资本性支出4.47万元，较上年减少14.28万元。项目支出4756.46万元，较上年预算安排减少1116.15万元。
按支出功能分类科目划分：社会保障支出224.05万元；较上年减少503.46万元；卫生健康支出403.25万元，较上年减少156.22万元；农林水支出5505.15万元，较上年减少62357.48万元；住房保障支出160.59万元，较上年减少148.29；节能环保项目1133.25万元，较上年增加1133.25万元。
（四）政府性基金情况
2023年部门政府性基金支出总额0万元，较上年预算安排增（减）0万元，增（减）0%。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 137.53 万元，比2021年(上一年度）预算减少 93.24 万元，减少 67 ％。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额 148.97 万元，其中：政府采购货物预算 18.97万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 130 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 辆、执法执勤用车 1 辆。
2023年本部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 。
（八）绩效目标设置情况
2023年实行绩效目标管理的项目25＿个，涉及资金＿25014.5万元。
其中：项目名称：县级粮食生产补贴
1.项目概述：巩固产粮大县地位不动摇，确保2023年完成粮食播种目标任务。
2.立项依据：
3.实施主体：全县各乡镇种粮大户
4.实施周期：一年
5.年度预算安排：2700万元
6.年度绩效目标：巩固产粮大县地位不动摇，确保2023年完成粮食播种面积目标任务。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年兴国县农业农村局单位部门“三公”经费一般公共预算安排43万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主
要原因是： 单位无安排因公出国支出。
公务接待费40万元，比上年减少34万元，主要原因
是：缩减公务接待开支。
公务用车运行维护费3万元，比上年减少1万元，
主要原因是：缩减开支。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要
原因是：无公务用车购置安排。
第三部分 兴国县农业农村局2023年本级预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七、 《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、 《政府性基金预算支出表》
九、 《部门整体支出绩效目标表》
十、 《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。