目 录
第一部分 兴国县农业综合行政执法大队概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 兴国县农业综合行政执法大队预算情况说明
一、兴国县农业综合行政执法大队预算收支情况说明
二、兴国县农业综合行政执法大队年“三公”经费预算情况说明
第三部分 兴国县农业综合行政执法大队预算表
（提示：1-8表在预算编制-2023年报表模块-2023年市县部门预算公开表中生成；9表在预算编制-部门预算-二上查询中，选择项目绩效页签，选择项目，点击导出即可）
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县农业综合行政执法大队概况
一、部门主要职责
主要职责：法律、法规、规章赋予农业农村部门行使的种子、化肥、农药、农机、农业野生植物保护、植物新品种保护、植物检疫、饲料和饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生、渔业渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、粮食流通、农村宅基地等。负责涉农法律法规的宣传、贯彻、实施。依法打假护农，确保农民增收、农业发展、农村稳定、农业投入品的监管等工作。
二、部门基本情况
兴国县农业综合行政执法大队核定编制30人，其中：全额拨款事业编制28人，在职人数28人，退休2人。
第二部分 兴国县xx单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年本单位收入预算总额401.56万元，较上年预算安排增加28.34万元，增7.05%。增加的主要原因是：机构改革后人员增加，职能增加。
具体为：一般公共预算收入306.48万元，较上年预算安排增36.66万元，增加的原因是机构改革后人员增加，职能增加；其他收入95.08万元，较上年预算安排减8.31万元，减少的原因是2022年预算与实际收入有差额。
（二）支出预算情况
2023年本单位支出预算总额401.56万元，较上年预算安排增加28.34万元，其中基本支出为331.56万元、项目支出70万元，增加的变化主要原因是：机构改革后人员增加，职能增加。
按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出331.56万元，较上年预算安排增加86.74万元，增加的变化主要原因是：机构改革后人员增加，职能增加，绩效工资归入基本支出中编制，其中：工资福利支出267.68万元，商品与服务支出18.69万元，对家人和个人补助0.12万元；项目支出70元万元，其中：执法监管20万元、其他资金50万元。
按支出功能分类科目划分：基本支出331.56万元，较上年预算安排增加86.74万元，增加的变化主要原因是：机构改革后人员增加，职能增加，绩效工资归入基本支出中编制，其中：社会保障和就业支出44.44万元、卫生健康支出10.97万元、农林水支出249万元、住房保障支出27.16万元；项目支出70万元，较上年预算安排减8.31万元，其中：执法监管20万元、其他资金50万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年本单位财政拨款（补助）支出预算401.56万元，占本年支出预算额的100%，，较上年预算安排增28.34万元，增加的原因是机构改革后人员增加，职能增加：
按支出经济分类科目划分：基本支出331.56万元，较上年预算安排增86.74万元，其中：工资福利支出267.68万元，商品与服务支出18.69万元，对家人和个人补助0.12万元；项目支出70元万元，其中：执法监管20万元、其他资金50万元。
按支出功能分类科目划分：基本支出331.56万元，较上年预算安排增加86.74万元，增加的变化主要原因是：机构改革后人员增加，职能增加，绩效工资归入基本支出中编制，其中：社会保障和就业支出44.44万元、卫生健康支出10.97万元、农林水支出249万元、住房保障支出27.16万元；项目支出95.08万元，较上年预算安排减8.31万元，项目支出70万元，较上年预算安排减8.31万元，其中：执法监管20万元、其他资金50万元。
（四）政府性基金情况
2023年单位无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算 18.4万元，比2022预算增加 1.6 万元，实际年底增长 8.70 ％。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2023年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。
2023年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2023年实行绩效目标管理的项目 2＿个，涉及资金70万元。
其中：项目名称1：执法监管工作经费
1.项目概述：保障农业综合行政执法运行、执法装备建设、执法抽检等工作经费
2.立项依据：保障农业综合行政执法运行
3.实施主体：兴国县农业综合行政执法大队
4.实施周期：2023年度
5.年度预算安排：20万元
6.年度绩效目标：20万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费一般公共预算安排2.4万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）xxx万元，
主要原因是：……。
公务接待费2.4万元，比上年减0.1万元，主要原因
是：单位尽量缩减公务接待费……。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）xxx万元，
主要原因是：……。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）xxx万元，
主要原因是：……。
第三部分 兴国县XX单位2023年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《部门支出总表》
三、 《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、 《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、 《政府性基金预算支出表》
十《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人人员生活补助