兴国县农业综合行政执法大队

2021年度决算

目    录

第一部分  兴国县农业综合行政执法大队概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴国县农业综合行政执法大队单位概况

一、单位主要职能

兴国县农业执法大队是兴国县农业农村局负责农业综合执法的下属副科级全额拨款事业单位，主要职责：行使法律、法规、规章赋予农业农村行政部门的行政执法职能，执法范围具体包括法律、法规、规章赋予农业农村部门履行的种子、化肥、农药、农机、农业野生动植物保护、植物新品种保护、动植物检疫、饲料和饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生、渔业渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、粮食流通、农村宅基地等领域的执法检查、行政处罚、行政强制职责。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是综合股、法规股、一中队、二中队、三中队。

本单位2021年年末实有人数24人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计343.21万元，其中年初结转和结余8.54万元，较2020年增加194.96万元，增长131.5  %；本年收入合计334.68万元，较2020年增加199.79万元，增长148.11%，主要原因是：因2021年新增农业资源及生态保护补助项目以及单位机构改革2020年8月份新增了人员编制11人，新增工资发放人员5人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入327.78万元，占97.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.9万元，占2.06%。  

  二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计343.21万元，其中本年支出合计   万元343.21，较2020年增加203.5万元，增长145.66%，主要原因是：因2021年新增农业资源及生态保护补助项目以及单位机构改革2020年8月份新增了人员编制11人，新增工资发放人员5人。年末结转和结余0万元，较2020年减少8.54万元，下降100 %，主要原因是：因2021年财政政策要求，年末结转和结余财政收回归零。

本年支出的具体构成为：基本支出273.11万元，占79.58%；项目支出70.1万元，占20.42%。经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为248.83万元，决算数为336.31万元，完成年初预算的135.15%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为38.48万元，决算数为38.76万元，完成年初预算的100.7%，主要原因是：社会保障和就业资金2021年度有变化。

（二）卫生健康支出年初预算数为14.04万元，决算数为14.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：因卫生健康支出比率不变，按正常预算支出。

（三）农林水支出年初预算数为196.31万元，决算数为283.52万元，完成年初预算的144.42%，主要原因是：未把农业资源及生态保护补助项目资金做入年初预算中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出266.21万元，其中：

（一）工资福利支出188.34万元，较2020年增加77.94万元，增长70.59%，主要原因是：因单位机构改革2020年8月份新增了人员编制11人，新增工资发放人员5人。

（二）商品和服务支出22.57万元，较2020年增加4.67万元，增长26.08%，主要原因是：因单位机构改革2020年8月份新增了人员编制11人，新增工资发放人员5人。

（三）对个人和家庭补助支出55.13万元，较2020年增加43.72万元，增长383.17%，主要原因是：因单位机构改革2020年8月份新增了人员编制11人，新增工资发放人员5人。

（四）资本性支出0.17万元，较2020年增加0.17万元，增长100%，主要原因是：2021年购买装订机一台。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.55万元，完成预算的96.87%，决算数较2020年增加0.69万元，增长81.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是工作无出国（境）需要。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.55万元，完成预算的103.2%，决算数较2020年增加0.69万元，增长81.15%，主要原因是2021年单位机构改革由原来的5人增加到13人，工作职能由原来的7项增加到现在的16项，并且各项工作逐步展开，省市业务主管部门对相关工作调研指导增强公务接待频次增加以及较2020年物价普遍上涨。决算数较年初预算数减少的主要原因是：更加严格执行公务接待财务标准，减少了不必要的公务接待开支。全年国内公务接待25批，累计接待105w 次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省市农业执法调研，农业执法省市交叉检查，外县执法来我队学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0  万元，决算数为0万元，完成预算的1000%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出12.6万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），或者上年决算数增加7.6万元，增长152%，主要原因是：人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额67.88万元，其中：政府采购货物支出67.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金70.1万元，占项目支出总额的70.1%。

一、项目基本情况

（一）项目概况

农业资源及生态保护补助资金主要用于保障2021年度兴国县渔政执法能力建设落实。兴国县财政局于2021年拨付100万元农业资源及生态保护补助资金至兴国县农业综合行政执法大队，我队根据渔政执法工作安排据实支付，截止2021年12月31日已支出70.1万元；加强了我县渔政执法能力建设，有效降低了我县渔民对于长江流域的农业资源的捕捞强度。

（二）项目绩效目标。

2021年度农业资源及生态保护补助资金绩效目标设定为：提升我县渔政执法建设能力，降低我县渔民对于长江流域的农业资源的捕捞强度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

规范2021年度农业资源及生态保护补助资金的管理使用，确保专款专用，杜绝套取、挪用、截留专项资金的行为，提高项目资金预算执行效率和使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循客观公正、科学规范、公开透明的原则。绩效评价指标体系结合农业资源及生态保护补助资金项目实际情况进行合理设定。绩效评价实行定性评价和定量评价相结合的方式进行。

（三）绩效评价工作过程。

由业务工作人员和财务人员结合2021年度农业资源及生态保护补助资金实际使用情况，按照绩效评价指标和评价标准，对农业资源及生态保护补助资金进行项目自评，确保能真正反映资金的使用绩效及绩效目标的实现程度。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经逐项自查自评，2021年度农业资源及生态保护补助资金项目实施程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了最大的效益，自评得分90分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

全年接受执法培训230人次，禁捕区域宣传牌安装52块，对渔政执法案件办结率100%，采购执法装备30套。

（二）项目效益情况。

提升了我县渔政执法建设能力，降低了我县渔民对于长江流域的农业资源的捕捞强度，减少了我县生态环境破坏人次，提升了我县生态环境水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

实行项目专项管理，确保了专款专用，杜绝了套取、挪用、截留专项资金的行为。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。