兴国县自然资源局
2024 年部门预算编制说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2024 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责
兴国县自然资源局是主管自然资源工作的县政府组成
部门，主要职责是：1．承担保护与合理利用土地资源等自
然资源的责任。2、承担规范国土资源管理秩序责任。3、
承担优化配置国土资源的责任。4、承担全县优化国土资源
责任。5．承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地
保有量和基本农田面积不减少。6、承担及时准确提供全县
土地利用各种数据责任。7、承担节约集约利用土地资源责
任。8、承担规范国土资源市场秩序责任。9、依法征收资
源收益，规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调
控的政策措施。10、承担全县测绘地理信息工作的监督管
理，负责编制全县基础测绘信息规划、计划并组织实施。
11、贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策，承担
县本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。
12、推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科
技发展和人才培养战略、规划和计划。13、负责涉及国土
资源重大信访案件的调查处理，指导全县国土资源系统的
信访工作。
二、部门基本情况
2024 年本部门共有单位 1 个，包括：兴国县自然资源局机
关(独立核算预算单位)。
2024 年本部门编制人数小计 232 人,其中：行政编制人数
19 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制
人数 186 人,自收自支编制人数 5 人。实有人数小计 210 人,其
中：在职人数小计 210 人（行政在职人数 19 人,参照公务员管
理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 186 人）；
离休人数小计 0 人；退休人数小计 49 人。
第二部分 2024 年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024 年本部门收入预算总额 8508.99 万元，较上年预算安排
减少 36406.08 万元，减少 81.1%。增减变化主要原因是：征迁
项目资金减少。
其中：财政拨款收入 5231.62 万元,较上年预算安排减少
8235.73 万元;其他收入 3277.37 万元，较上年预算安排减少
28170.34 万元。
（二）支出预算情况
2024 年本部门支出预算总额 8508.99 万元，较上年预算安排
减少 36406.08 万元，减少 81.1%。增减变化主要原因是：征迁
项目资金减少。
按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 305.75 万元,
较上年预算安排增加 18 万元;卫生健康支出 159.84 万元,较上年
预算安排减少 38.08 万元;住房保障支出 256.82 万元,较上年预
算安排增加 21.84 万元;灾害防治及应急管理支出 50.42 万元,
较上年预算安排增加 50.42 万元；自然资源海洋气象等支出
7736.16 万元，较上年预算安排减少 6458.26 万元；城乡社区支
出 0 万元，较上年预算安排减少 30000 万元。
按支出项目类别划分：1、基本支出 2887.1 万元，较上年预算
安排增加 60.44 元，其中：工资福利支出 2238.41 万元，商品和
服务 138.62 万元，对个人和家庭的补助 11.7 万元，资本性支出 52
万元。2、项目支出 5621.89 万元，较上年预算安排减少 36466.52
万元，其中：其他相关支出 5621.89 万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出 2684.78 万元，较上
年预算安排增加 53.26 万元；商品和服务支出 138.62 万元，较
上年预算安排增加 3.02 万元；对个人和家庭的补助 11.7 万元，
较上年预算安排增加 2.16 万元；资本性支出 52 万元，较上年预
算安排减少 29998 万元；其他相关支出 5621.89 万元，较上年预
算安排减少 6466.52 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024 年本部门财政拨款（补助）支出预算 5231.62 万元，占
本年支出预算额的 61.5%，较上年预算安排减少 8235.73 万元，
减少 61.2%。增减变化主要原因是：征迁项目资金减少。
按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 305.75 万元,
较上年预算安排增加 18.01 万元;卫生健康支出 159.84 万元,较
上年预算安排减少 38.08 万元;住房保障支出 256.82 万元,较上
年预算安排增加 21.84 万元;灾害防治及应急管理支出 50.42
万元,较上年预算安排增加 50.42 万元；自然资源海洋气象等
支出 4458.79 万元，较上年预算安排增加 1712.08 万元；城乡社
区支出 0 万元，较上年预算安排减少 10000 万元。
按支出项目类别划分：1、基本支出 2440.73 万元，较上年预
算安排增加 47.38 万元，其中：工资福利支出 2238.41 万元，商
品和服务支出 138.62 万元，对个人和家庭的补助 11.7 万元，资本
性支出 52 万元。2、项目支出 2790.89 万元，较上年预算安排减
少 8283.11 万元，其中：其他相关支出 2790.89 万元。
（四）政府性基金情况
2024 年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
2024 年本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024 年本部门机关运行费预算 138.62 万元较上年预算安
排增加 3.02 万元，增（减）2%，主要原因是：电脑等电子办公
设备用的年份已久，维修成本增加。
（七）政府采购情况
2024 年本部门所属各单位政府采购总额 2011.6 万元，其中：
政府采购货物预算 52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采
购服务预算 1959.6 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日本部门共有车辆 5 辆，其中：一般
公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆。
2024 年本部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值
200 万元以上大型设备具体为：0。
（九）整体绩效目标设置情况
2024 年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，
部门整体支出预算金额 8508.99 万元。根据以前年度绩效评价
结果，优化 2024 年预算安排或优化土地利用与评估项目、国土
空间总体规划等项目支出2024年预算安排,并进一步改进管理、
审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。
2024 年部门预算安排项目 9 个，项目预算金额合计 5621.89
万元，均为自然资源局部门单位项目。本部门所有项目支出绩
效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本
说明仅公开部门重点项目支出绩效目标表
（十）重点项目绩效目标设置情况
重点项目：国土变更调查及自然资源统一确权
1.项目概述：对全县行政区域内统一行使全民所有自然资
源资产所有者职责﹐统一行使国土空间用途管制和生态保护修
复职责。
2.立项依据：《江西省人民政府关于印发江西省自然资源统
一确权登记总体工作方案的通知》（赣府字〔2019〕68 号）、《江
西省自然资源厅办公室关于开展2023年度国土变更调查工作的
通知》（赣自然资办发〔2023〕33 号）
3.实施主体：兴国县自然资源局
4.实施方案：利用第三次全国国土调查成果基础上划分自
然资源登记单元，并调查自然资源所有权、基本信息状况和公
共管制内容，划清“四界”。
5.实施周期：2024 年度
6.年度预算安排：项目库申报金额 377 万元；预算批复金
额 377 万元
7.年度绩效目标：国家通过国土调查，建立互联共享的土
地调查数据库，并做好维护、更新工作，构建矢量数据库，形
成文字报告、统计报表，工作总结等。
二、2024 年“三公”经费预算情况说明
2024 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 70 万元。其
中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原
因是：无相关业务，不安排相关资金。
公务接待费 45 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：机
关厉行节约。
公务用车运行维护费 25 万元，比上年减少 1 万元，主要原
因是：机关厉行节约。
公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因
是：无相关业务，不安排相关资金。
第三部分 2024 年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经
营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算
单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位
上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单
位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途
的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资
金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项
级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范
说明行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）
未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴
费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位
基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。
三、相关专业名词
各部门结合实际进行解释。
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位
（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务
的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房
水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出
国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置
及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
