兴国县自然资源局单位

2022年度决算

目    录

第一部分  兴国县自然资源局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴国县自然资源局单位概况

一、单位主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相关管理政策并监督执行；
　 （二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作；
　 （三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作；
　　（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策落实，合理配置全民所有自然资源资产；
　　（五）负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责自然资源市场监管。负责自然资源资产有偿使用和开发利用工作。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度，负责资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并实施考核。统筹协调安排全县城乡各项建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定县本级土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益；
　　（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。推动实施“一张蓝图”“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作。负责将安全生产的基本要求和保障措施落实到城市规划的各个环节，负责建设项目规划审批管理。统筹全县村庄规划管理工作，指导村庄规划的编制审批工作；
　　（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目；
　　（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理以及集体土地上房屋征收；

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和上级自然资源单位委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县重大地质调查、矿产勘查专项。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查活动安全生产监督管理工作。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理；
　　（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责地质灾害治理项目安全生产监督管理；
　　（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护；

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和县场秩序。负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站；
　　（十三）推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作；
　　（十四）负责组织指导自然资源行政执法工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全县有关行政执法工作。配合国家、省自然资源领域督察相关工作；
　　（十五）按照中央、省要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构（未单独核算），分别是：

1、兴国县自然资源综合服务中心；

  2、兴国县自然资源监察大队；

3、兴国县矿产资源保护发展中心；

4、兴国县不动产登记中心。

本单位2022年年末实有人数204  人，其中在职人员  204人，离休人员  0人，退休人员  0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数   0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  46人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 26883.5   万元，其中年初结转和结余0  万元，较2021年减少4185.16万元，减少100  %；本年收入合计 26883.5 万元，较2021年增加20950.91  万元，增长353.15  %，主要原因是：征迁项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入24488.52万元，占91.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2394.97万元，占8.9%。   

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计26883.5万元，其中本年支出合计 26883.5万元，较2021年增加16765.75万元，增长165.7%，主要原因是：征迁项目资金增加；年末结转和结余0万元，较2021年没有变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 4305.29  万元，占 16 %；项目支出 22578.21  万元，占 84  %；经营支出 0  万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为118642.93万元，决算数为24488.52万元，完成年初预算的 20.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 215.56 万元，决算数为476.14  万元，完成年初预算的220.9  %，主要原因是：社会保障和就业支出标准提高及年初预算未包含不在编人员社会保障和就业支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 172.8 万元，决算数为182.59 万元，完成年初预算的105.7 %，主要原因是：年初预算未包含不在编人员卫生健康支出。

 （三）城乡社区支出年初预算数为113054.8万元，决算数为15514.66万元，完成年初预算的13.7%，主要原因是：部分征地和拆迁补偿项目比预算减少。

 （四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为15033.02万元，决算数为7292.71万元，完成年初预算的48.5%，主要原因是：项目资金减少。

（五）住房保障支出年初预算数为 215.65万元，决算数为356.08 万元，完成年初预算的165.1 %，主要原因是：住房保障支出标准提高。

 （六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0 万元，决算数为666.35万元，完成年初预算的666.35 %，主要原因是：突发性自然灾害支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 4305.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 2604.88  万元，较2021年减少417.09  万元，下降13.8  %，主要原因是：2022年度部分绩效在2023年度发放。

（二）商品和服务支出 1645.57  万元，较2021年减少490.01  万元，下降22.9  %，主要原因是：机构厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 52.94  万元，较2021年减少 91.16 万元，下降63.3  %，主要原因是：减少其他对个人家庭补助支出。

（四）资本性支出 1.9  万元，较2021年减少5.6  万元，下降74.7  %，主要原因是：机构厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   78万元，决算数为54.11  万元，完成全年预算的 69.4 %，决算数较2021年减少21.74  万元，下降28.7  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年没有变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为50万元，决算数为  40.92万元，完成全年预算的81.8 %，决算数较2021年减少5.23  万元，增长（下降）11.3%，主要原因是：厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待430批，累计接待4260人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.19万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年没有变化,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加没有变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为28万元，决算数为13.19万元，完成全年预算的47.1 %，决算数较2021年减少16.51万元，下降55.6%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 1647.47  万元，较上年决算数减少495.61  万元，降低23.1  %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少及资产运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额3363.8  万元，其中：政府采购货物支出 13.3 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 3350.5 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予中小企业合同金额的0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0    %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目36个全面开展绩效自评，共涉及资金  22578.21万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中土地开发EPC项目绩效自评结果。

绩效自评结果拟应用和公开情况：优。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。