兴国县自然资源局

2022年部门预算

目  录

第一部分 兴国县自然资源局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县自然资源局部门预算情况说明

一、自然资源局年部门预算收支情况说明

二、自然资源局年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县自然资源局部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营收支预算表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县自然资源局部门概况

一、部门主要职责

兴国县自然资源局是主管自然资源工作的县政府组成部门，主要职责是：1．承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任。2、承担规范国土资源管理秩序责任。3、承担优化配置国土资源的责任。4、承担全县优化国土资源责任。5．承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据责任。7、承担节约集约利用土地资源责任。8、承担规范国土资源市场秩序责任。9、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调控的政策措施。10、承担全县测绘地理信息工作的监督管理，负责编制全县基础测绘信息规划、计划并组织实施。11、贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策，承担县本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。12、推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划。13、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全县国土资源系统的信访工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个（财务核算均并入自然资源局），包括：

1、兴国县自然资源局

2、兴国县矿产资源保护发展中心

3、兴国县自然资源综合服务中心

4、兴国县自然资源监察大队

5、兴国县不动产登记中心

兴国县自然资源局实有人数232人，其中：在职人数191人，包括行政人员15人、参公人员2人、全额事业170人、自收自支编制4人；退休人员41人，聘用人员56人。

第二部分 兴国县自然资源局部门预算情况说明

一、自然资源局年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年兴国县自然资源局收入预算总额为128691.84万元，其中：财政拨款收入3729.85万元，占收入预算总额的2.9%,纳入预算管理的非税收入1858.28万元，占收入预算总额的1.44%,政府性基金收入113054.8万元，占收入预算总额的87.85%，上级补助收入6万元，其他收入10042.91万元。自然资源局部门收入预算总额较上年增加115544.26万元。

（二）支出预算情况

2022年兴国县自然资源局支出预算总额为128691.84万元，较上年增加115544.26万元。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出4005.85万元，占支出预算总额的3.11%，包括工资福利支出2907.53万元、商品和服务支出1098.32万元；项目支出124685.99万元，占支出预算总额的96.89%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出215.56万元，占支出预算总额的0.17%；卫生健康支出172.8万元，占支出预算总额的0.13%；城乡社区支出113054.8万元，占预算总额的78.49%；自然资源海洋气象等支出15033.02万元，占预算总额的11.68%；住房保障支出215.65万元，占预算支出总额的0.17%。

（三）财政拨款支出情况

2022年兴国县自然资源局财政拨款（补助）支出预算118642.93万元，占支出预算总额的92.19%，具体为：社会保障和就业支出215.56万元，占支出预算总额的0.17%；卫生健康支出172.8万元，占支出预算总额的0.13%；城乡社区支出113054.8万元，占预算总额的78.49%；自然资源海洋气象等支出4984.11万元，占预算总额的3.87%；住房保障支出215.65万元，占预算支出总额的0.17%。财政拨款（补助）支出较上年增加105495.35万元。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出113054.8万元，占预算支出总额的78.49%，其中城乡社区支出113054.8万元，占预算支出总额的78.49%，政府性基金支出较上年增加103569.42万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

自然资源局年部门或单位机关运行费预算   1058.32   万元，2022年因机构合并比2021年度预算增加 944.92   万元，增长833.26   ％。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

自然资源局年部门或单位所属各单位政府采购总额     9548.3万元，其中：政府采购货物预算 23.4    万元、政府采购工程预算   /  万元、政府采购服务预算 9524.9   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至自然资源局年12月31日、部门共有车辆   5  辆、其中、一般公务用车   /   辆、执法执勤用车  5   辆。

自然资源局年部门或单位预算安排购置车辆   /   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     /               。

（八）国有资本经营收支预算情况

    无

（九）绩效目标设置情况

自然资源局年实行绩效目标管理的项目＿16个，涉及资金124685.99万元：

其中：国土空间规划年度资金为704万元；用地报批费年度资金为100万元；土地开发项目年度资金为340万元；兴国县农村全域村规划年度资金为428万元；南方水泥优化升级征迁项目年度资金为99890万元；兴国县25个乡镇国土空间规划编制年度资金为1500万元；乡镇综合执法人员经费年度资金为391.2万元；第三次全国土地（国土）调查年度资金为257.60万元；不动产信息化建设年度资金169.5万元；新增建设用地有偿使用费年度资金为1860万元；控违办业务费年度资金200万元。按照预算绩效管理的统一部署和要求，进一步强化预算绩效意识，成立预算绩效管理工作领导小组，组织召开绩效评价专题会议，大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管理工作，加强资金管理，健全财务监督制度。

按照预算绩效管理的统一部署和要求，进一步强化预算绩效意识，成立预算绩效管理工作领导小组，组织召开绩效评价专题会议，大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管理工作，加强资金管理，健全财务监督制度。

二、自然资源局部门年“三公”经费预算情况说明

2022年兴国自然资源局部门“三公”经费一般公共预算安排118万元，较上年增加75万。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费50万元，较上年增加32万，原因是机构改革，人员增加。

3、公务用车运行维护费68万元，比上年增加43万元。

主要原因是：原控违拆违办公室机构合并入自然资源监察大队，职能增加，增加5台执法车辆。

公务用车购置费x万元，比上年增（减）x万元，主要

原因是：……。

第三部分 兴国县自然资源局单位自然资源局年部门预算表

（附表）

附件3

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补自然资源局年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列自然资源局年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《自然资源局年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

兴国县自然资源局

2022年部门预算

目  录

第一部分 兴国县自然资源局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县自然资源局部门预算情况说明

一、自然资源局年部门预算收支情况说明

二、自然资源局年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县自然资源局部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营收支预算表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县自然资源局部门概况

一、部门主要职责

兴国县自然资源局是主管自然资源工作的县政府组成部门，主要职责是：1．承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任。2、承担规范国土资源管理秩序责任。3、承担优化配置国土资源的责任。4、承担全县优化国土资源责任。5．承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据责任。7、承担节约集约利用土地资源责任。8、承担规范国土资源市场秩序责任。9、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调控的政策措施。10、承担全县测绘地理信息工作的监督管理，负责编制全县基础测绘信息规划、计划并组织实施。11、贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策，承担县本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。12、推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划。13、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全县国土资源系统的信访工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个（财务核算均并入自然资源局），包括：

1、兴国县自然资源局

2、兴国县矿产资源保护发展中心

3、兴国县自然资源综合服务中心

4、兴国县自然资源监察大队

5、兴国县不动产登记中心

兴国县自然资源局实有人数232人，其中：在职人数191人，包括行政人员15人、参公人员2人、全额事业170人、自收自支编制4人；退休人员41人，聘用人员56人。

第二部分 兴国县自然资源局部门预算情况说明

一、自然资源局年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年兴国县自然资源局收入预算总额为128691.84万元，其中：财政拨款收入3729.85万元，占收入预算总额的2.9%,纳入预算管理的非税收入1858.28万元，占收入预算总额的1.44%,政府性基金收入113054.8万元，占收入预算总额的87.85%，上级补助收入6万元，其他收入10042.91万元。自然资源局部门收入预算总额较上年增加115544.26万元。

（二）支出预算情况

2022年兴国县自然资源局支出预算总额为128691.84万元，较上年增加115544.26万元。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出4005.85万元，占支出预算总额的3.11%，包括工资福利支出2907.53万元、商品和服务支出1098.32万元；项目支出124685.99万元，占支出预算总额的96.89%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出215.56万元，占支出预算总额的0.17%；卫生健康支出172.8万元，占支出预算总额的0.13%；城乡社区支出113054.8万元，占预算总额的78.49%；自然资源海洋气象等支出15033.02万元，占预算总额的11.68%；住房保障支出215.65万元，占预算支出总额的0.17%。

（三）财政拨款支出情况

2022年兴国县自然资源局财政拨款（补助）支出预算118642.93万元，占支出预算总额的92.19%，具体为：社会保障和就业支出215.56万元，占支出预算总额的0.17%；卫生健康支出172.8万元，占支出预算总额的0.13%；城乡社区支出113054.8万元，占预算总额的78.49%；自然资源海洋气象等支出4984.11万元，占预算总额的3.87%；住房保障支出215.65万元，占预算支出总额的0.17%。财政拨款（补助）支出较上年增加105495.35万元。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出113054.8万元，占预算支出总额的78.49%，其中城乡社区支出113054.8万元，占预算支出总额的78.49%，政府性基金支出较上年增加103569.42万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

自然资源局年部门或单位机关运行费预算   1058.32   万元，2022年因机构合并比2021年度预算增加 944.92   万元，增长833.26   ％。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

自然资源局年部门或单位所属各单位政府采购总额     9548.3万元，其中：政府采购货物预算 23.4    万元、政府采购工程预算   /  万元、政府采购服务预算 9524.9   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至自然资源局年12月31日、部门共有车辆   5  辆、其中、一般公务用车   /   辆、执法执勤用车  5   辆。

自然资源局年部门或单位预算安排购置车辆   /   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     /               。

（八）国有资本经营收支预算情况

    无

（九）绩效目标设置情况

自然资源局年实行绩效目标管理的项目＿16个，涉及资金124685.99万元：

其中：国土空间规划年度资金为704万元；用地报批费年度资金为100万元；土地开发项目年度资金为340万元；兴国县农村全域村规划年度资金为428万元；南方水泥优化升级征迁项目年度资金为99890万元；兴国县25个乡镇国土空间规划编制年度资金为1500万元；乡镇综合执法人员经费年度资金为391.2万元；第三次全国土地（国土）调查年度资金为257.60万元；不动产信息化建设年度资金169.5万元；新增建设用地有偿使用费年度资金为1860万元；控违办业务费年度资金200万元。按照预算绩效管理的统一部署和要求，进一步强化预算绩效意识，成立预算绩效管理工作领导小组，组织召开绩效评价专题会议，大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管理工作，加强资金管理，健全财务监督制度。

按照预算绩效管理的统一部署和要求，进一步强化预算绩效意识，成立预算绩效管理工作领导小组，组织召开绩效评价专题会议，大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管理工作，加强资金管理，健全财务监督制度。

二、自然资源局部门年“三公”经费预算情况说明

2022年兴国自然资源局部门“三公”经费一般公共预算安排118万元，较上年增加75万。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费50万元，较上年增加32万，原因是机构改革，人员增加。

3、公务用车运行维护费68万元，比上年增加43万元。

主要原因是：原控违拆违办公室机构合并入自然资源监察大队，职能增加，增加5台执法车辆。

公务用车购置费x万元，比上年增（减）x万元，主要

原因是：……。

第三部分 兴国县自然资源局单位自然资源局年部门预算表

（附表）

附件3

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补自然资源局年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列自然资源局年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《自然资源局年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。