目    录

第一部分  兴国县自然资源局概况

        一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴国县自然资源局概况

一、单位主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源局资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相关管理政策并监督执行；
　 （二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作；
　 （三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作；
　　（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策落实，合理配置全民所有自然资源资产；
　　（五）负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责自然资源市场监管。负责自然资源资产有偿使用和开发利用工作。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度，负责资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并实施考核。统筹协调安排全县城乡各项建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。

　（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。推动实施“一张蓝图”“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作。负责将安全生产的基本要求和保障措施落实到城市规划的各个环节，负责建设项目规划审批管理。统筹全县村庄规划管理工作，指导村庄规划的编制审批工作；
　　（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目；
　　（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理以及集体土地上房屋征收；

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县重大地质调查、矿产勘查专项。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查活动安全生产监督管理工作。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理；
　　（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责地质灾害治理项目安全生产监督管理；
　　（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护；

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和县场秩序。负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站；
　　（十三）推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作；
　　（十四）负责组织指导自然资源行政执法工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全县有关行政执法工作。配合国家、省自然资源领域督察相关工作；
　　（十五）按照中央、省要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作；
　　

二、单位基本情况

兴国县自然资源局编制数193人，其中：行政编制19人、参公编制10人、全额事业编制164人。实有人数149人，其中：包括行政人员27人（其中参公9人）、全额事业117人、自收自支5人、退休人员33人、聘用人员40人。

第二部分  2020年度单位决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计10034.96万元，其中年初结转和结余2686.68万元，较2019年减少25534.44万元，下降71.79 %；本年收入合计 7348.28 万元，较2019年减少25372.22 万元，下降77.54%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5659.96万元，占77.02%；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 1688.32  万元，占22.98  %。 

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计10034.96 万元，其中本年支出合计6238.45 万元，较2019年减少 25534.44万元，下降71.79  %，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余3796.51   万元，较2019年减少14020.42 万元，下降78.69 %，主要原因是：项目资金结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 4442.64万元，占71.21 %；项目支出 1795.81  万元，占 28.79  %；经营支出   0万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 8920万元，决算数为6238.45万元，完成年初预算的 69.94 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为191.22万元，决算数为216.92万元，完成年初预算的113.44%，主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为119.67万元，决算数为141.78万元，完成年初预算的118.48%，主要原因是：机构改革、人员增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1344.23万元，完成年初预算的1344.23%，主要原因是：政府性基金项目增加。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为37.44万元，完成年初预算的37.44%，主要原因是：机构改革，职能增加。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为2719.7万元，决算数为4175.73万元，完成年初预算的153.54%，主要原因是：项目资金增加。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为322.36万元，完成年初预算的322.36%，主要原因是：机构改革，职能增加。

（七）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4442.64  万元，其中：

（一）工资福利支出2295.78 万元，较2019年增加  1202.51万元，增长 109.99 %，主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）商品和服务支出 1863.96 万元，较2019年增加317.73万元，20.55  %，主要原因是：机构改革，职能增加。

（三）对个人和家庭补助支出 278.41 万元，较2019年增加188.16  万元，增长208.49  %，主要原因是：机构改革，人员增加。

（四）资本性支出 4.49  万元，较2019年增加4.09 万元，增长91.10  %，主要原因是：机构改革，人员增加，办公设备增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38.14 万元，决算数为  38.14万元，完成预算的  100%，决算数较2019年减少7.68 万元，下降16.76  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为38.14  万元，决算数为38.14  万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少7.68  万元，下降7.68  %，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。全年国内公务接待 290 批，累计接待 3481人次，其中外事接待  0 批，累计接待  0人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出   0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是......，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0   万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是......，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出1868.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1287.31  万元，增长221.39 %，主要原因是：年初预算调整、机构改革职能增加等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1111.57万元，其中：政府采购货物支出230.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出880.69万元。授予中小企业合同金额230.88万元，占政府采购支出总额的20.77%，其中：授予小微企业合同金额230.88 万元，占政府采购支出总额的20.77%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金  980万元，占一般公共预算项目支出总额的21.7%。   

组织对“第三次全国土地（国土）调查”、“旱地改水田项目”等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 980万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对兴国县自然资源局单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出980 万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。我单位今年在单位决算中反映“第三次全国土地（国土）调查”、“旱地改水田项目”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“旱地改水田项目”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为515万元，执行数为 331.63 万元，完成预算的64.39  %。项目绩效目标完成情况：完成竣工验收242.18亩。发现的问题及原因：一是未100%施工到位，部分地块因权属纠纷无法实施；二是部分地块未及时耕种。下一步改进措施：一是严把立项关，充分征求当地乡村及农户意见；二是加强后期管护，所有地块必须全部种植水稻。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“第三次全国土地（国土）调查”项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为465 万元，执行数为 217.6 万元，完成预算的46.8  %。项目绩效目标完成情况：完成调查3214.96K㎡。发现的问题及原因：绩效目标设置不够细化，存在指标偏单一的情况。下一步改进措施：全面梳理目标编制数量优化项目绩效目标。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

兴国县第三次全国国土调查项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

土地调查是一项重大的国情国力调查，是查实查清土地资源的重要手段。开展第三次全国国土调查，目的是全面查清当前我县土地利用状况，掌握真实准确的国土基础数据，健全国土调查、监测和统计制度，满足我县经济社会发展和国土资源管理工作的需要。

根据《江西省第三次全国土地调查实施方案》（赣国土调查办法〔2018〕8号）、《江西省第三次全国国土调查成果省级核查方案》（赣国土调查办发〔2019〕12号）、《江西省第三次全国国土调查领导小组办公室》（赣国土调查办发〔2021〕3号）等文件，兴国县第三次土地调查的对象是我县辖区内国土。调查内容为：土地的种类、面积和权属，全面掌握全县耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况。兴国县第三次国土调查以2018年年末为标准时点。

项目2020年资金计划465万元，2020年实际支出217.60万元。兴国县自然资源局主要负责第三次全国国土调查成果预检与技术服务阶段工作。

2018年11月，完成技术单位招标、实施方案编制、工作部署、动员宣传等准备工作；

2019年2月，完成资料收集、技术培训、工作方案、技术方案评审等基础工作；2019年4月，完成内业矢量化工作；2019年11月，完成“三调”初始调查工作；2020年4月，完成“三调”成果接边工作；2020年5月，完成属性内容修改工作；2020年6月，完成自查自纠工作；2020年7月，完成市级互查工作；

（二）项目主要绩效目标

对城市、建制镇、村庄内的土地利用现状开展细化调查，查清城镇村庄内部商业服务用地、工矿用地、物流仓储用地、住宅用地，公共管理与公共服务用地和特殊用地等土地利用状况，为全县社会发展提供资源利用保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，开展兴国县第三次全国国土调查项目支出绩效评价工作。评价内容包括：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

本次绩效评价采取自评和他评相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查，综合运用对比分析、专家评议等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面兴国县第三次全国国土调查项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良、60分（含）至80分的为中、小于60分的为差。

（三）绩效评价工作过程

　　根据评价方案，与相关人员成立绩效评价小组，主要通过听取工作汇报、调阅核实相关资料、察看项目现场等方式，组织专家组人员对现场核查结果和上报资料进行分析和评价，对项目自评复核后得出分值。

三、综合评价情况及评价结论

　　依据评分标准和绩效分值，对三大类18个指标进行了逐项评分，经评价，96分，评价结果为优。

　　从指标得分情况来看，兴国县第三次全国土地调查项目在资金拨付、财务管理和服务对象满意度等方面得分较高，但在绩效目标管理、日常监督管理等方面仍存在不足，具体如下表：

　　总体来看，兴国县第三次全国国土调查项目取得的成效较为明显，截止2020年12月兴国县三调数据成果已形成数据库。

四、绩效评价指标分析

    财政资金到位率：2020年资金计划安排465万元，财政核拨217.6万元，根据评分标准分值为10分，得分6分。

　　开展国土调查的土地面积：项目预计开展国土调查的土地面积大于等于3214.96平方公里，实际完成3214.96平方公里，根据评分标准分值10分，得分10分；

　　检查图斑数量：项目预计检查图斑数量大于等于281427个，实际完成281427个，根据评分标准分值分，得分10分；

　　国家核查兴国县检查差错率：项目通过国家核查标准为错误比率小于1%，实际出错率0.07%，根据评分标准分值10分，得分9分。

工作内容情况：2018年11月，完成技术单位招标、实施方案编制、工作部署、动员宣传等准备工作；

2019年2月，完成资料收集、技术培训、工作方案、技术方案评审等基础工作；2019年4月，完成内业矢量化工作；2019年11月，完成“三调”初始调查工作；2020年4月，完成“三调”成果接边工作；2020年5月，完成属性内容修改工作；2020年6月，完成自查自纠工作；2020年7月，完成市级互查工作，根据评分标准分值10分，得分9分。

数据库建设完成时效：2020年12月完成兴国县三调数据库建设，根据评分标准分值10分，得分10分。

经济效益：提升土地参与宏观调控能力，适应把握引领经济发展新常态，保障国民经济平稳健康发展的重要基础；是促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，确保国家粮食安全，实现尽职尽责保护国土资源的重要支撑；是牢固树立和贯彻落实新发展理念，促进存量土地再开发，实现节约集约利用国土资源的重要保障，得分10分。

成本指标： 根据招标文件及项目合同约定完成全部调查工作任务，217.6万元项目资金。根据评分标准分值10分，得分6分。

　　社会效益：按实施方案计划时间稳步推进第三次全国国土调查成果预检项目，掌握准确的土地基础数据，为全国国土调查发展提供帮助，根据评分标准分值10分，得分6分。

　　可持续发展：创新项目工作方法，并通过相关的媒体介质进行推广，根据评分标准分值10分，得分10分。

　　服务对象满意度：采用随访方式，了解相关人员对三调初始成果使用情况的综合满意程度，被访者提出希望按照省市要求及时发布数据成果，根据评分标准分值10分，得分10分。

五、存在问题及有关建议

（一）绩效目标设置不够细化

　　绩效目标编制数量未全面梳理，存在指标偏单一的情况。

　　建议：全面梳理目标编制数量优化项目绩效目标。结合项目特点，从时间、数量、质量等维度，参照上级要求及历史数据，研究制定出更为科学、合理指标体系，体现正确工作导向，确保评价指标丰富、全面。

（二）数据成果的更新完善

　　截至目前，省、市数据成果处于未发布阶段。

　　建议：希望按照省市要求及时发布数据成果，以便最快地将数据成果投入使用。

六、报告用途

　　本报告仅供开展专项资金绩效评价相关工作使用，不作他用。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。