控违拆违办2020年度单位决算
目 录
第一部分 控违拆违办单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 控违拆违办单位概况
一、单位主要职能
（一）县城规划区内的控违拆违工作；
（二）城市规划区房屋征收的协调、指导、审核把关工作；
（三）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。
本单位2020年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员 0人；年末其他人员53人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计713.49万元，其中年初结转和结余70.12万元，较2019年减少7.23万元，下降9.3%；本年收入合计643.36万元，较2019年减少98.07万元，下降13.22%，主要原因是：人员变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入643.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计713.49万元，其中本年支出合计600.9万元，较2019年减少70.41万元，下降10.48%，主要原因是：人员变动；年末结转和结余112.59万元，较2019年增加42.47万元，增长60.56 %，主要原因是：人员变动。
本年支出的具体构成为：基本支出600.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为600.9万元，决算数为600.9万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为600.9万元，决算数为600.9万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出600.9万元，其中：
（一）工资福利支出468.55万元，较2019年减少34.33万元，下降6.8 %，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出126.23万元，较2019年增加6.08万元，增长5 %，主要原因是：装备费增加。
（三）对个人和家庭补助支出6.1万元，较2019年减少8.38万元，下降57.8%，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.4万元，决算数为16.37万元，完成预算的 94 %，决算数较2019年减少2.83万元，下降14.7 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组/个，累计/人次，主要为：/。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.4万元，决算数为0.36 万元，完成预算的90 %，决算数较2019年减少0.1万元，下降21.7%，主要原因是交流学习减少。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：/。全年国内公务接待 8 批，累计接待 40人次，其中外事接待/批，累计接待/人次，主要为：/。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16.01万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是......，全年购置公务用车 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为17万元，决算数为16.01万元，完成预算的94 %，决算数较2019年减少2.79 万元，下降14.8 %，主要原因是车辆维修减少，年末公务用车保有5辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆维修减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出126.25万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加2.25 万元，增长1.8 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是日常巡逻执法用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金200 万元，占一般公共预算项目支出总额的63.3 %。
组织对“业务费” 项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 个单位（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等单位（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度单位决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我单位今年在单位决算中反映业务费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
每个单位至少将1个单位评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。