目 录
第一部分 兴国县土地储备中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、兴国县土地储备中心主要职能
制定县本级土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。
二、单位基本情况
本单位2020年年末实有人数 4人，其中在职人员4 人，离休人员0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0人。
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计11870.78 万元，其中年初结转和结余1183.08 万元，较2019年增加1683.69 万元，增长16.53 %；本年收入合计10687.70 万元，较2019年增加254.05 万元，增长2.43 %，主要原因是：项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入10087.70 万元，占 94.39 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 600 万元，占 5.61 %。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计 11870.78 万元，其中本年支出合计8990.29 万元，较2019年增加1683.69 万元，增长16.53 %，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余2880.50 万元，较2019年增加 2748.66万元，增长208.48 %，主要原因是：项目资金跨年度支付。
本年支出的具体构成为：基本支出 7.94 万元，占0.09 %；项目支出8982.35万元，占99.91 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 10760 万元，决算数为8571.86万元，完成年初预算的79.66 %，主要原因是：项目资金减少。
其中：政府性基金支出7576.45万元，占预算支出总额的70.41%，其中自然资源海洋气象等支出995.41万元，占预算支出总额的9.25%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 7.94万元，其中：
（一）工资福利支出 7.94 万元，较2019年减少48.44万元，下降 85.92 %，主要原因是：职能调整。
（二）商品和服务支出0万元，较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次，主要为：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是......，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降0） %，主要原因是......，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由单位根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“建设用地征地拆迁补偿”等 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出987.47万元，政府性基金预算支出7576.45万元。
组织对“建设用地征地拆迁补偿”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 987.47万元，政府性基金预算支出7576.45万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度单位决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我单位今年在单位决算中反映“建设用地征地拆迁补偿”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“建设用地征地拆迁补偿”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9120万元，执行数为8982.35万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成房屋拆迁90%；二是完成土地征收100%。发现的问题及原因：一是未100%到位，部分房屋因权属纠纷无法实施。下一步改进措施：充分沟通房屋权利人纠纷事宜，利用多渠道解决。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。