兴国县自然资源局

2020年部门预算

目  录

第一部分 兴国县自然资源局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分兴国县自然资源局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分兴国县自然资源局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    九、《国有资产占有情况表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县自然资源局部门概况

一、部门主要职责

兴国县自然资源局是主管自然资源工作的县政府组成部门，主要职责是：1．承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任。2、承担规范国土资源管理秩序责任。3、承担优化配置国土资源的责任。4、承担全县优化国土资源责任。5．承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据责任。7、承担节约集约利用土地资源责任。8、承担规范国土资源市场秩序责任。9、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调控的政策措施。10、承担全县测绘地理信息工作的监督管理，负责编制全县基础测绘信息规划、计划并组织实施。11、贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策，承担县本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。12、推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划。13、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全县国土资源系统的信访工作。14、承办县人民政府交办的其他事项。

兴国县自然资源局控违办是主管县城规划区控违拆违和房屋征收工作的县政府直属机构，主要职责：一是县城规划区内的控违拆违工作；二是城市规划区房屋征收的协调、指导、审核把关工作。

二、部门基本情况

兴国县自然资源局编制数192人，其中：行政编制15人、参公编制13人、全额事业编制164人；实有人数224人，其中：在职人数191人，包括行政人员15人、参公人员13人、全额事业163人；退休人员33人。聘用人员56人。

第二部分

兴国县自然资源局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年兴国县自然资源局收入预算总额为14479.31万元，较上年预算安排减少30882.12万元，原因是政府性基金支出较上年减少32111.5万元。

其中：财政拨款收入3757.78万元，占收入预算总额的25.95%,政府性基金收入10721.53万元，占收入预算总额的74.05%。

（二）支出预算情况

2020年兴国县自然资源局支出预算总额为14479.31万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1910.38万元，占支出预算总额的13.19%，包括工资福利支出1785.98万元、商品和服务支出118.54万元、对个人和家庭的补助支出5.86万元；项目支出12568.93万元，占支出预算总额的86.81%，包括基本建设项目支出12568.93万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3757.78万元，占支出预算总额的25.95%，其中：社会保障和就业支出200.29万元，占支出预算总额的1.38%；卫生健康支出124.67万元，占支出预算总额的0.86%；城乡社区支出583.04万元，占预算总额的4.03%；自然资源海洋气象等支出2719.7万元，占支出预算总额的18.78%；住房保障支出130.08万元，占预算支出总额的0.90%。政府性基金支出10721.53万元，占预算支出总额的74.05%，其中自然资源海洋气象等支出10721.53万元，占预算支出总额的74.05%。

（三）财政拨款（补助）支出情况

2020年兴国县自然资源局财政拨款（补助）支出预算14479.31万元，占支出预算总额的100%，具体为：一般公共服务支出3757.78万元，占支出预算总额的25.95%；社会保障和就业支出200.29万元，占支出预算总额的1.38%；卫生健康支出124.67万元，占支出预算总额的0.86%；城乡社区支出583.04万元，占预算总额的4.03%；自然资源海洋气象等支出2719.7万元，占支出预算总额的18.78%；住房保障支出130.08万元，占预算支出总额的0.90%。政府性基金支出10721.53万元，占预算支出总额的74.05%，其中自然资源海洋气象等支出10721.53万元，占预算支出总额的74.05%。

 （四）政府性基金情况

政府性基金支出10721.53万元，占预算支出总额的74%，其中自然资源海洋气象等支出10721.53万元，占预算支出总额的100%，政府性基金支出较上年减少32111.5万元，减少原因是增减挂项目资金及“空心房”项目资金减少。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年自然资源局部门运行费预算118.54万元，比2020年预算减少53.84万元，原因是部门厉行节约。

（六）政府采购情况

2020年部门政府采购总额965万元，其中：政府采购货物预算443万元，政府采购服务预算522万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门（控违办）共有车辆7辆、其中、一般公务用车1辆、执法执勤用车6辆。2020年部门预算安排购置车辆为：无，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2020年部门预算绩效的项目有12个，年度资金为11501.96万元，其中：国土空间规划年度资金为3000万元；土地开发项目年度资金为510万元；兴国县农村全域村规划年度资金为535万元；乡镇综合执法人员经费年度资金为391.2万元；第三次全国土地（国土）调查年度资金为465万元；农村房地一体调查年度资金为1203.76万元；增减挂项目年度资金为3550万元；自然资源统一确权登记年度资金为795万元；农村集体土地确权登记发证年度资金为605万元。按照预算绩效管理的统一部署和要求，进一步强化预算绩效意识，成立预算绩效管理工作领导小组，组织召开绩效评价专题会议，大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管理工作，加强资金管理，健全财务监督制度。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年兴国自然资源局“三公”经费一般公共预算安排39万元，较上年增加27万，原因是机构改革，人员增加。其中：

1、因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

2、公务接待费14万元，比上年增加2万元。

3、公务用车运行维护费25万元，比上年增25万元。

第三部分 兴国县自然资源局2020年部门预算表

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的

非统计财政拨款结余弥补XX年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列XX年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（七）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。

    兴国县自然资源局

2020年5月12日