目 录
第一部分 兴国县控违拆违办单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县控违拆违办单位概况
一、单位主要职能
（一）、县城规划区内的控违拆违工作；
（二）、城市规划区房屋征收的协调、指导、审核把关工作；
（三）、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员55人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计741.43万元，其中年初结转和结余77.35万元，较2018年增加18.24万元，增长2.5%；本年收入合计664.08万元，较2018年增加16.07万元，增长2.4%，主要原因是：增加了工资福利收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入637.52万元，占96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入26.56万元，占4%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计741.43万元，其中本年支出合计671.31万元，较2018年增加25.5万元，增长3.9%，主要原因是：增加了工资福利支出；年末结转和结余70.12万元，较2018年减少7.23万元，下降9.3%，主要原因是：人员经费支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出741.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为637.52万元，决算数为637.52万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为637.52万元，决算数为637.52万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出637.52万元，其中：
（一）工资福利支出502.87万元，较2018年增加114.57万元，增长29.5%，主要原因是：一是人员增加；二是绩效奖励工资的增加。
（二）商品和服务支出120.17万元，较2018年减少33.03 万元，下降21.5%，主要原因是：其他商品和服务支出的减少。
（三）对个人和家庭补助支出14.48万元，较2018年减少67.51万元，下降82.3%，主要原因是：同一类别支出用的科目不同。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.26万元，决算数为19.2万元，完成年初预算的99.68%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.46万元，决算数为 0.46万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.44万元，下降48.9%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出18.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为18.8万元，决算数为18.74万元，完成年初预算的99.7%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出124万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额10.32万元，其中：政府采购货物支出10.32万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额10.32 万元，占政府采购支出总额的 100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目
0个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的63.3%。
组织对“业务费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映业务费项目绩效自评结果。
业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费 项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。