兴国县控违拆违办2021年部门预算

目  录

第一部分 兴国县控违拆违办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县控违拆违办2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 兴国县控违拆违办2021年部门位预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分兴国县控违拆违办概况

一、部门或单位主要职责

兴国县控违拆违办主要职责：一是县城规划区内的控违拆违工作；二是城市规划区房屋征收的协调、指导、审核把关工作；三是承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门或单位基本情况

兴国县控违拆违办编制数22人，其中：全额事业编制22人；实有人数20人，其中：在职人数20人，全额事业20人。聘用人员55人。 

第二部分 兴国县控违拆违办2021年部门或单位预算表

（详见附表）

第三部分 兴国县控违拆违办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年控违拆违办收入预算总额为624.35万元，其中：财政拨款收入624.35万元，占收入预算总额的100%，包括财政拨款（补助）收入624.35万元，较上年预算安排减少3.1万元，原因：人员变动，人员经费减少。

（二）支出预算情况

2021年控违拆违办支出预算总额为624.35万元，较上年预算安排减少3.1万元，原因：人员变动，人员经费减少；其中：

按支出项目类别划分：基本支出308.35万元，占支出预算总额的49%，包括工资福利支出296.35万元、商品和服务支出12万元；项目支出316万元，占支出预算总额的51%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出580.94万元，社会保障和就业18.34万元，医疗卫生支出12万元，住房保障支出13.07万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年控违拆违办财政拨款（补助）支出预算624.35万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少3.1万元，原因：人员变动，人员经费减少；具体为：一般公共服务支出580.94万元，社会保障和就业18.34万元，医疗卫生支出12万元，住房保障支出13.07万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行费预算130 万元，比2020年预算增加     4万元，较上年预算安排增长 3.1％，原因：办公设备及拆违设备的老化。

（六）政府采购情况

2021年部门或单位所属各单位政府采购总额 88.3万元，其中：政府采购货物预算88.3万元、政府采购工程预算   0  万元、政府采购服务预算   0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日、部门共有车辆   7  辆、其中、一般公务用车  1    辆、执法执勤用车  6   辆。

2021年部门或单位预算安排购置车辆  3    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：         无           。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金200万元：

项目名称：

1、项目概述：单位正常运转经费

2、立项依据：历年安排

3、实施主体：控违拆违办

4、实施周期：2021年整年

5、年度预算安排：全年200万元

6、年度绩效目标：保障单位正常有序运转

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门或单位“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2021年兴国控违拆违办“三公”经费一般公共预算安排64万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费6万元，比上年增4万元，主要原因

是：单位机构改革，单位职能增加。

公务用车运行维护费25万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费33万元，比上年增（减）33万元，主要

原因是：原有车辆使用年限较久，存在一定的安全隐患。

第四部分名词解释 

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的

非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

      （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（七）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。

兴国县控违拆违办

2021年2月22日