自然资源部门2019年度部门决算
目录
第一部分自然资源部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分自然资源部门概况
一、部门主要职能
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相关管理政策并监督执行；
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作；
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作；
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策落实，合理配置全民所有自然资源资产；
（五）负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责自然资源市场监管。负责自然资源资产有偿使用和开发利用工作。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度，负责资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并实施考核。统筹协调安排全县城乡各项建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定县本级土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益；
（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。推动实施“一张蓝图”“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作。负责将安全生产的基本要求和保障措施落实到城市规划的各个环节，负责建设项目规划审批管理。统筹全县村庄规划管理工作，指导村庄规划的编制审批工作；
（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目；
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理以及集体土地上房屋征收；
（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县重大地质调查、矿产勘查专项。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查活动安全生产监督管理工作。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理；
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责地质灾害治理项目安全生产监督管理；
（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护；
（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和县场秩序。负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站；
（十三）推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作；
（十四）负责组织指导自然资源行政执法工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全县有关行政执法工作。配合国家、省自然资源领域督察相关工作；
（十五）按照中央、省要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作；
（十六）全县自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理；
兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收办公室主要职责：一是县城规划区内的控违拆违工作；二是城市规划区房屋征收的协调、指导、审核把关工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：兴国县自然资源局、兴国县城市规划区控违拆违和房屋征收办公室。
兴国县自然资源局编制数220人，其中：行政编制19人、参公编制10人、全额事业编制191人。实有人数225人，其中：在职人数173人，包括行政人员29人（其中参公10人）、全额事业165人、退休人员31人。
第二部分2019年度部门决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位：元
编制单位：兴国县自然资源局
2019年度
公开07表
项目
栏次
年初预算数
决算数
行次
1
2
一、“三公”经费支出
1
459,607.00
458,150.30
1.因公出国（境）费
2
0.00
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
3
188,000.00
187,412.60
（1）公务用车购置费
4
0.00
0.00
（2）公务用车运行维护费
5
188,000.00
187,412.60
3.公务接待费
6
271,607.00
270,737.70
（1）国内接待费
7
271,607.00
270,737.70
其中：外事接待费
8
0.00
0.00
（2）国（境）外接待费
9
0.00
0.00
二、相关统计数
10
-
-
1.因公出国（境）团组数（个）
11
-
0
2.因公出国（境）人次数（人）
12
-
0
3.公务用车购置数（辆）
13
-
0
4.公务用车保有量（辆）
14
-
5
5.国内公务接待批次（个）
15
-
455
其中：外事接待批次（个）
16
-
0
6.国内公务接待人次（人）
17
-
2,719
其中：外事接待人次（人）
18
-
0
7.国（境）外公务接待批次（个）
19
-
0
8.国（境）外公务接待人次（人）
20
-
0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
国有资产占用情况表
单位：台、辆、套
编制单位：兴国县自然资源局
2019年度
公开09表
项目
栏次
决算数
一、车辆数合计(台、辆)
1
5
1.副部（省）级及以上领导用车
2
0
2.主要领导干部用车
3
0
3.机要通信用车
4
0
4.应急保障用车
5
0
5.执法执勤用车
6
5
6.特种专业技术用车
7
0
7.离退休干部用车
8
0
8.其他用车
9
0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
10
0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
11
0
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门201９年度收入总计33384.66万元，其中年初结转和结余2926.17万元，较2018年增加10462.94万元，增加45.65%；本年收入合计36310.83万元，较2018年增加27345.26万元，增加305%，主要原因是：项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3733.21万元，占11%；政府性基金预算财政拨款收入29148.13万元，占87%；其他收入503.31万元，占2%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计36310.83万元，其中本年支出合计18423.78万元，较2018年增加13396.35万元，增长58.46%，主要原因是：工资调标、项目的增加等；年末结转和结余17887.05万元，较2018年增加17199.86万元，增加2502.93%，主要原因是：部分项目资金在2020年度拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出3310.82万元，占18%；项目支出15112.96万元，占82%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为45988.88万元，决算数为35804.16万元，完成年初预算的77.85%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3155.85万元，决算数为5746.18万元，完成年初预算的182.08%，主要原因是：机构改革部分职能增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3166.23万元，其中：
（一）工资福利支出1520.36万元，较2018年减少万元，减少133.01%，主要原因是：机构改革，人员调整。
（二）商品和服务支出1555.62万元，较2018年增加959.08万元，增加160.77%，主要原因是：机构改革，职能调整。
（三）对个人和家庭补助支出90.25万元，较2018年减少242.8万元，减少72.9%，主要原因是：机构改革，账务处理将原对个人和家庭补助支出列工资福利支出等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45.96元，决算数为45.82万元，完成预算的99.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年无变化万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为27.16万元，决算数为27.07万元，完成预算的99.67%，较上年增加22.14万元，原因是机构改革机构增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出18.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加18.8万元，原因是机构改革控违办并入部门预算。公务用车运行维护费支出年初预算数为18.8万元，决算数为18.74万元，完成预算的99.68%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出595.82万元，较年初预算数增加423.44万元，增加245.64%，主要原因是：机构改革，及年初预算调整。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，部门车辆主要为控违办执法执勤用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目11个，年度预算资金为42242.05万元。其中：第三次全国土地（国土）调查年度资金为1500万元；农村房地一体调查年度资金为1700万元；农村集体土地确权登记发证年度资金为617万元；新增建设用地报批规费年度资金为8130万元；农村“空心房”整治年度资金为12700万元；村庄整治项目年度资金为892.05万元；旱地改水田项目年度资金为800万元；土地开发项目年度资金为750万元；增减挂项目年度资金为14106万元；购二期数据整合费用年度资金为252万元；自然资源统一确权登记年度资金为795万元。按照预算绩效管理的统一部署和要求，进一步强化预算绩效意识，成立预算绩效管理工作领导小组，组织召开绩效评价专题会议，大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管理工作，加强资金管理，健全财务监督制度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述（土地开发项目）：根据年初设定的绩效目标，土地开发项目绩效自评得分为99分。主要产出和效果：通过项目的实施，提升耕地质量等级，增加粮食产量，改善生产生活条件，优化种植结构，防止土地退化。取得较好的群众满意度评价，政策宣传率100%，群众满意度99%。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。