目 录
第一部分 就业创业中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 就业创业服务中心概况
一、部门主要职能
(一)就业创业服务中心为全额拨款事业单位,是人力资源和社会保障局主管的副科级单位。主要职责是:贯彻执行中央、省、市有关就业创业工作的各项政策措施,负责全县失业保险金的征缴和发放工作;负责管理全县下岗失业人员、新增劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员退役军人、大学毕业生等人员的就业登记失业人员及小密集型企业创业担保贷款资格审查和认定工作。负责全县城镇失业人员、进城务工农民就业指导、技能培训、劳动力市场信息收集、人事考试、就业援助、就业扶贫等工作、办理就业失业登记证。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:……(需按单位预算级次分别列出)。
本部门年年末实有人数 47 人,其中在职人员 35 人,离休人员 0 人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员9人;年末学生人数 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 年度部门决算表
第三部分 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门年度收入总计 5849.59 万元,其中年初结转和结余 0万元,较年减少281.48万元,下降100%;本年收入合计5849.59 万元,较年增加2697 万元,增长(下降)85.86 %,主要原因是:事业单位机构改革部门职能增加,基本支出(人员经费)增加,项目支出(专项资金投入更大)增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 5569.03万元,占95.2%;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 万元,占 0 %;其他收入280.56万元,占 0.48 %。
二、支出决算情况说明
本部门年度支出总计5849.59 万元,其中本年支出合计5849.59万元,较年增加2697 万元,增长85.86 %,主要原因是:事业单位机构改革部门职能增加,基本支出(人员经费)增加,项目支出(专项资金投入更大)增加。年末结转和结余 0万元,较年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:2021年起以收定支。
本年支出的具体构成为:基本支出598.9 万元,占 10.24 %;项目支出5250.7万元,占89.76 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门年度财政拨款本年支出年初预算数为5569.03 万元,决算数为5569.03 万元,完成年初预算的 100 %。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为2859万元,决算数为2859万元,完成年初预算的100 %。
(二)卫生健康支出年初预算数为17.66万元,决算数为17.66万元,完成年初预算的100 %。
(三)城乡社区支出年初预算数为360万元,决算数为360万元,完成年初预算的100 %。
(四)农林水支出年初预算数为2259.49万元,决算数为2259.49万元,完成年初预算的100 %。
(五)住房保障支出年初预算数为36.88万元,决算数为36.88万元,完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门年度一般公共预算财政拨款基本支出595.16万元,其中:
(一)工资福利支出422.89万元,较年增加208.11万元,增长96.89 %,主要原因是:事业单位机构改革部门职能增加,基本支出(人员经费)增加,2021年绩效工资列对个人和家庭补助奖励金科目,2022年列工资福利绩效工资。
(二)商品和服务支出119.42万元,较年增加59.15万元,增长98.14%,主要原因是:事业单位机构改革部门职能增加,基本支出(人员经费)增加,项目支出(专项资金投入更大)增加。
(三)对个人和家庭补助支出16.53万元,较年减少106.83万元,下降86.60%,主要原因是:科目调整(,2021年绩效工资列对个人和家庭补助奖励金科目,2022年列工资福利绩效工资)。
(四)资本性支出36.32万元,较年增加36.32万元,增长100%,主要原因是:办公室搬迁新购买办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.13万元,决算数为3.13万元,完成全年预算的100%,决算数较年减少0.15 万元,下降4.57 %,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0 %,决算数较年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出全年预算数为3.13万元,决算数为3.13 万元,完成全年预算的100%,决算数较年减少0.15万元,下降4.57 %,主要原因是履行节约机制。全年国内公务接待 32批,累计接待294人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的 0%,决算数较年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。年末公务用车保有1 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门年度政府采购支出总额36.32万元,其中:政府采购货物支出36.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车公车改后,账务里未核销。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金2075.78万元,占项目支出总额的35.49%。
组织对就业帮扶项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1715.78万元,政府性基金预算支出360万元,国有资本预算支出0万元。据年初设定的绩效目标,就业帮扶项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2080.36万元,执行数为2075.78万元,完成预算的99.78%。主要产出和效果:一是资金支付到位率100%;二是受益建档立卡脱贫人口数4万人,群众满意度98%。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):
“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
信息来源:财务和基金规划股
信息制作:钟慧、谢晓玲
审核校准:胡崇任
责任编辑:刘嘉伟