目 录
第一部分 人社局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ××单位概况
一、单位主要职责
（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。
（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻实行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育方法，牵头推进深化职称制度改革工作，建立健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订贯彻国家、省、市关于吸引留学人员回国工作或定居政策的实施办法。
（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订打击非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）负责本局和局属单位的对外交流和合作工作。
（十一）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，劳动监察局。
本单位2022年年末实有人数17人，其中在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1486.89万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加95.63万元，增长6.87 %；本年收入合计1486.89万元，较2021年增加422.92万元，增长39.75 %，主要原因是：工资提标等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1442.04万元，占96.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入44.85万元，占3.02%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1486.89 万元，其中本年支出合计1486.89万元，较2021年增加95.63万元，增长6.87 %，主要原因是：工资提标等；年末结转和结余0万元，较2021年减少万元，下降0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出376.35万元，占25.31%；项目支出1110.54万元，占74.69%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1442.04万元，决算数为1442.04万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为1390.91万元，决算数为1390.91万元，完成年初预算的100%。
（二）住房保障支出年初预算数为21.34万元，决算数为21.34万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出376.35万元，其中：
（一）工资福利支出234.97万元，较2021年减少639.34万元，下降73.13%，主要原因是：2021年事业单位改革，我单位事业单位人员23人分流到就业中心和社保中心；2021年三支一扶人员生活补助也列入到工资福利支出科目中。
（二）商品和服务支出46.43万元，较2021年减少175.33 万元，下降79.06%，主要原因是：2021年部分项目支出列入到商品和服务支出科目中。
（三）对个人和家庭补助支出58.96万元，较2021年减少175.89万元，下降74.89%，主要原因是：2021年部分项目支出列入到对个人和家庭补助支出科目中。
（四）资本性支出36万元，较2021年增加35.36万元，增长5525%%，主要原因是：2022年搬迁大楼，购买了办公家具。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为24 万元，决算数为4.85万元，完成全年预算的20.2%，决算数较2021年4减少0.15万元，下降3 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增（0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出全年预算数为24万元，决算数为4.85万元，完成全年预算的20.2 %，决算数较2021年减少0.15万元，下降3%，主要原因是压减开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减开支。全年国内公务接待 批，累计接待 人次，其中外事接待57批，累计接待390人次，主要为：来我县调研、考察。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出82.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少139.98万元，增长降低62.94 %，主要原因是：2021年部分项目支出列入机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金2019.55万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
信息来源：财务和基金规划股
信息制作：钟慧、谢晓玲
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责任编辑：刘嘉伟