人社局2021年度本级决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

部门主要职能

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。 

　　（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 

　　（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。 

　　（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻实行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。 

　　（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

　　（六）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。 

　　（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育方法，牵头推进深化职称制度改革工作，建立健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订贯彻国家、省、市关于吸引留学人员回国工作或定居政策的实施办法。 

　　（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

　　（九）统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订打击非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 

　　（十）负责本局和局属单位的对外交流和合作工作。 

（十一）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

本级2021年年末职工人数88人，其中：其中在职人员88人，离休人员0人，退休人员0人（32人已进社会养老保险），年末其他人员0人，年末学生人数 0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计5112.08万元，其中年初结转和结余661万元，较2020年增加2650.87万元，增长107.71 %；本年收入合计4451.08万元，较2020年增加2345.38万元，增长111.42%，主要原因是：是2020年部门决算为我部门的基本支出，2021年决算为我部门基本支出和项目支出（专项资金支出）之和。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4252.16万元，占95.53%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款1.09万元，占0.02%；经营收入0万元，占0%；其他收入197.82万元，占4.44%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计5112.08万元，其中本年支出合计5112.08万元，较2020年增加2650.87万元，增长107.70%，主要原因是：是2020年部门决算为我部门的基本支出，2021年决算为我部门基本支出和项目支出（专项资金支出）之和。年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出2358.61万元，占46.14%；项目支出2753.47万元，占53.68%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为5112.08万元，决算数为5112.08万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为00万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为2936.71万元，决算数为2936.71万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为71.82万元，决算数为72.82万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出年初预算数为1898.84万元，决算数为1898.84万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4907.37万元，其中：

（一）工资福利支出1513.6万元，较2020年增加411.43万元，增长37.33%，主要原因是：工资调标和人员增加。

（二）商品和服务支出422.18万元，较2020年增加1.24万元，增加0.29%，与上年基本持平。

（三）对个人和家庭补助支出360.1万元，较2020年减少23.51万元，下降6.13%，主要原因是：减少了日常开支。

（四）资本性支出0.64万元，较2020年减少3.6万元，减少84.9%，主要原因是：减少了固定资产的采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.3万元，决算数为18.93万元，完成预算的55.19%，决算数较2020年增加2.59万元，增长15.85 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的010%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。

（二）公务接待费支出年初预算数为34.3万元，决算数为  18.93万元，完成预算的 55.19%，算数较2020年增加2.59万元，增长15.85 %，主要原因是减少日常开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少日常开支。全年国内公务接待235  批，累计接待1725人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级单位和外县兄弟单位来我县调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1391.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少32.38万元，降低7.62%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中其他车辆中有1辆，现还未注销。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金  6430万元，占一般公共预算项目支出总额的77.97%。    

组织对“被征地农民参加养老保险补贴”、“ 单位激励经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出140万元，政府性基金预算支出6290万元。

组织对“被征地农民参加养老保险补贴”、“ 单位激励经费”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出140万元，政府性基金预算支出6290万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映被征地农民参加养老保险补贴及单位激励经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，被征地农民参加养老保险补贴项目绩效自评得分为89.32分。项目全年预算数为6500万元，执行数为6290 万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：

发现的问题及原因：一是失地农民在职参保人数缴费人数未达到年度指标值；二是失地农民缴费基数实际是负增长。主要是因为1、失地农民更多选择参加城镇居民养老保险，及因2021年国家政策岗平工资的统计口径由小口径转为全口径，使得岗平工资减少。

下一步改进措施：一是加大被征地农民参加企业养老保险基金的政策的宣传。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在部门决算中反映单位激励经费项目绩效自评结果。

单位激励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位激励经费项目绩效自评得分为89.95分。项目全年预算数为140万元，执行数为112万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是退休人员的工资发放率100%；二是政策宣传率100%,群众满意度98%。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。