就业创业服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 就业创业服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 就业创业服务中心概况
一、部门主要职能
就业创业服务中心为全额拨款事业单位，是人力资源和社会保障局主管的副科级单位。主要职责是：贯彻执行中央、省、市有关就业创业工作的各项政策措施，负责全县失业保险金的征缴和发放工作；负责管理全县下岗失业人员、新增劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员退役军人、大学毕业生等人员的就业登记失业人员及小密集型企业创业担保贷款资格审查和认定工作。负责全县城镇失业人员、进城务工农民就业指导、技能培训、劳动力市场信息收集、人事考试、就业援助、就业扶贫等工作、办理就业失业登记证。
主要职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，
本部门2021年年末实有人数 32人，其中在职人员32 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 12 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 3152.09 万元，其中年初结转和结余281.48万元，较2020年增加2735.21万元，增长 65.6%；本年收入合计2870.61 万元，较2020年增加2446.99 万元，增长87.14 %，主要原因是：是2020年部门决算为我部门的基本支出，2021年决算为我部门基本支出和项目支出（专项资金支出）之和。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2727.78 万元，占 95.02 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入142.82万元，占4.98 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3152.09 万元，其中本年支出合计 3152.09万元，较2020年增加2735.21万元，增长65.6%，主要原因是：是2020年部门决算为我部门的基本支出，2021年决算为我部门基本支出和项目支出（专项资金支出）之和。年末结转和结余 0万元，较2020年减少281.48 万元，增长（下降）100 %，主要原因是：事业单位机构改革人员增加。
本年支出的具体构成为：基本支出400.8 万元，占12.72 %；项目支出2751.28万元，占87.28 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3009.26万元，决算数为3009.26 万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为1090.49万元，决算数为1090.49 万元，完成年初预算的100 %。
（二）卫生健康支出支出初预算数为19.93万元，决算数为19.93 万元，完成年初预算的100 %
（三）农林水支出年初预算数为1898.84 万元，决算数为1898.84万元，完成年初预算的100 %。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出398.4 万元，其中：
（一）工资福利支出214.78万元，较2020年增加68.13 万元，增长46.45%，主要原因是：事业单位机构改革人员增加。
（二）商品和服务支出60.27 万元，较2020年减少20.76 万元，下降25.62 %，主要原因是：履行节约机制。
（三）对个人和家庭补助支出123.36 万元，较2020年增加27.27 万元，增长29.77%，主要原因是：事业单位机构改革人员增加，绩效工资增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少） 3.6万元，增长（下降）100 %。主要原因是：2020年购买办公设备，2021年未购置
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8 万元，决算数为3.28 万元，完成预算的41 %，决算数较2020年减少0.7 万元，下降17.59 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
（二）（二）公务接待费支出年初预算数为8 万元，决算数为3.28 万元，完成预算的 41%，决算数较2020年减少07 万元，下降17.59 %，主要原因是履行节约机制。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：三公经费只减不增的原则。全年国内公务接待50 批，累计接待350 人次，其中外事接待0 批，累计接待0 人次，主要为：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是......，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有 1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车公车改后，账务里未核销。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 1600万元，占项目支出总额的71.79%。
组织对就业帮扶 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1600 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出0 万元。据年初设定的绩效目标，就业帮扶项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是资金拨付率100%；二是受益建档立卡脱贫人口数3.1万人,群众满意度98%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。