兴国县社会保险服务中心2023年单位预算编制说明

第一部分兴国县社会保险服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分兴国县社会保险服务中心单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分兴国县社会保险服务中心单位预算表

（提示：1-8表在预算编制-2023年报表模块-2023年市县部门预算公开表中生成；9表在预算编制-部门预算-二上查询中，选择项目绩效页签，选择项目，点击导出即可）

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释

第一部分兴国县社会保险服务中心单位部门概况

一、部门主要职责

（一）、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

（二）、负责辖区内参保单位和个人养老保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

（三）、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

（四）、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调街镇搞好社会保险工作。

（五）、负责参保单位和个人养老保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。

（六）、为参保单位和个人、提供有关养老保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

（七）、负责完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作事项。

(八)、负责组织全县的农村保险工作（主要包括：办理城乡居保参保登记、待遇发放审核、生存认证、村级便民服务点建设等）。

（九）、管理和运营农保资金。

（十）、指导和监督乡镇农保业务的开展，承办农保业务、培训乡镇农保所工作人员。

（十一）、宣传政策、调查研究、组织实施农保工作计划与规划。

（十二）、协助税务部门对城乡居民基本养老保险保费征收等工作。

二、部门基本情况

2023年兴国县社会保险服务中心单位内设处室10个，包括：为办公室、公共服务股、待遇审核股、基金管理股、社会化服务股、稽核股、数据应用服务股、职工养老保险服务股(职业年金股)、居民养老保险服务股、工伤保险服务股。编制人数小计38人,其中：行政编制人数_0_人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数38人,自收自支编制人数0人。实有人数小计47人,其中：在职人数小计38人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数38人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,退职人员0人,遗属人数1人。

第二部分兴国县社会保险服务中心单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年本单位收入预算总额22293.61万元，较上年预算安排减少1755.26万元，减少7.3%。增减变化主要原因是：财政对社会保险基金的补贴减少了1848.68万元。

具体为：一般公共预算收入20444.18万元，较上年预算安排增加11287.37万元，占预算总额的91.70%，政府性基金预算收入1649.43万元，较上年预算安排减少8988.19万元，占预算总额的7.4%，上级补助收入0万元，较上年预算安排减少5万元，占预算总额的0%，其他收入200万元，较上年预算安排增加182.23万元，占预算总额的9%。

（二）支出预算情况

2023年本单位支出预算总额22293.61万元，较上年预算安排减少1755.26万元，减少7.3%。增减变化主要原因是：财政对社会保险基金的补贴减少了1848.68万元。

具体为：

按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出482.82万元，较上年预算安排增96.73万元，其中：人员类工资福利支出450.01万元，较上年预算安排增加94.29万元，增26.51%，占预算总额的2.01%，人员类对个人和家庭的补助1.39万元，较上年预算安排增加0.59万元，增73.75%，占预算总额的0.01%，公用经费商品和服务支出31.42万元，较上年预算安排增加0.44万元，增1.42%，占预算总额的0.14%;项目支出21810.79万元，较上年预算安排增2402.45万元，其中：其他运转类516万元，较上年预算安排增加493.23万元，增2166.14%，占预算总额的2.32%，变化大主要是因为在22年做预算时只有其他资金做其他运转类，特定目标类21294.79万元，较上年预算安排减少2343.81万元，减9.92%，占预算总额的95.52%。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出20582.59万元，较上年预算安排增加11464.26万元，占预算总额的92.33%，卫生健康支出19.07万元，较上年预算安排增加2.05万元，占预算总额的0.09%，城乡保障支出1649.43万元，较上年预算安排减少13204.76万元，占预算总额的7.4%，住房保障42.51万元，较上年预算安排增加0.85万元，占预算总额的0.18%。

（三）财政拨款支出情况

2023年本单位财政拨款（补助）支出预算22293.61万元，占本年支出预算额的100%，，较上年预算安排减少1755.26万元，减少7.3%。增减变化主要原因是：财政对社会保险基金的补贴减少了1848.68万元。

具体为：

（四）政府性基金情况

2023年单位政府性基金支出总额1649.43万元，较上年预算安排减8988.19万元，减84.49%。其中：补助被征地农民支出1649.43万元，占预算总额的7.4%，此款项是被征地农民参加城居保基金的县财政补贴，较上年减少是因为上年把被征地农民参加城镇职工企业养老保险的县财政补贴也做入政府性基金支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

无该项经费

（六）政府采购情况

2023年单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

2023年本单位预算安排购置车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目16个，涉及资金21810.79万元。

其中：项目名称：被征地农民参加养老保险补贴

1. 项目概述：

根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》精神，为全面推动赣南苏区振兴发展，加快推进我县城镇化建设进程，大力实施民生工程，维护好被征地农民合法的养老保障权益，结合我县实际，制定本实施细则，对在兴国县行政区域内，以户为单位，征地后人均承包耕地面积不足0.3亩（含0.3亩），且在征地时享有农村集体土地承包权并承包了土地的农户中16周岁（含）以上在册农业人口。补贴标准为：一次性补助按取得被征地农民证书所在年度江西省上年度在岗职工月平均工资X60%X12X180:

2.立项依据：

兴国县人民政府办公室关于印发《兴国县被征地农民参加基本养老保险实施细则》的通知兴府办发[2015]11号及赣州市人民政府关于印发赣州市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知赣市府发[2015]13号

3.实施主体：

兴国县人力资源和社会保障局的下属单位兴国县社会保险服务中心

4.实施周期：

周期从2023年1月1日至2023年12月31日

5.年度预算安排：

年度预算资金安排14128 人的财政补贴7543.47万元。

6.年度绩效目标：

让被征地农民的生活更有保障，维护社会安定。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费一般公共预算安排13.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主

要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费13.5万元，比上年减0.8万元，主要原因

是：按规定较上年减少5%。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，

主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分兴国县社会保险服务中心单位2023年预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表
填报单位:[401002]兴国县社会保险服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	22,093.61	社会保障和就业支出	20,582.59
（一）一般公共预算收入	20,444.18	卫生健康支出	19.07
（二）政府性基金预算收入	1,649.43	城乡社区支出	1,649.43
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	42.51
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	200.00









本年收入合计	22,293.61	本年支出合计	22,293.61
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）

收入总计	22,293.61	支出总计	22,293.61

二、《部门收入总表》

单位收入总表
[401002]兴国县社会保险服务中心														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	22,293.61		22,093.61	20,444.18	1,649.43							200.00
208	社会保障和就业支出	20,582.59		20,382.59	20,382.59								200.00
01	人力资源和社会保障管理事务	901.66		701.66	701.66								200.00
2080109	社会保险经办机构	901.66		701.66	701.66								200.00
05	行政事业单位养老支出	49.51		49.51	49.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51		49.51	49.51
26	财政对基本养老保险基金的补助	19,387.68		19,387.68	19,387.68
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,185.86		8,185.86	8,185.86
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,401.82		10,401.82	10,401.82
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	800.00		800.00	800.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	225.68		225.68	225.68
2082702	财政对工伤保险基金的补助	225.68		225.68	225.68
99	其他社会保障和就业支出	18.06		18.06	18.06
2089999	其他社会保障和就业支出	18.06		18.06	18.06
210	卫生健康支出	19.07		19.07	19.07
11	行政事业单位医疗	19.07		19.07	19.07
2101102	事业单位医疗	19.07		19.07	19.07
212	城乡社区支出	1,649.43		1,649.43		1,649.43
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,649.43		1,649.43		1,649.43
2120805	补助被征地农民支出	1,649.43		1,649.43		1,649.43
221	住房保障支出	42.51		42.51	42.51
02	住房改革支出	42.51		42.51	42.51
2210201	住房公积金	42.51		42.51	42.51

三、《部门支出总表》

单位支出总表
填报单位[401002]兴国县社会保险服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	22,293.61	482.82	21,810.79
208	社会保障和就业支出	20,582.59	421.23	20,161.36
01	人力资源和社会保障管理事务	901.66	353.66	548.00
2080109	社会保险经办机构	901.66	353.66	548.00
05	行政事业单位养老支出	49.51	49.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51
26	财政对基本养老保险基金的补助	19,387.68		19,387.68
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,185.86		8,185.86
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,401.82		10,401.82
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	800.00		800.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	225.68		225.68
2082702	财政对工伤保险基金的补助	225.68		225.68
99	其他社会保障和就业支出	18.06	18.06
2089999	其他社会保障和就业支出	18.06	18.06
210	卫生健康支出	19.07	19.07
11	行政事业单位医疗	19.07	19.07
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07
212	城乡社区支出	1,649.43		1,649.43
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,649.43		1,649.43
2120805	补助被征地农民支出	1,649.43		1,649.43
221	住房保障支出	42.51	42.51
02	住房改革支出	42.51	42.51
2210201	住房公积金	42.51	42.51

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表
[401002]兴国县社会保险服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	22,093.61	一、本年支出	22,093.61	20,444.18	1,649.43
一般公共预算拨款收入	20,444.18	社会保障和就业支出	20,382.59	20,382.59
政府性基金预算拨款收入	1,649.43	卫生健康支出	19.07	19.07
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,649.43		1,649.43
		住房保障支出	42.51	42.51



二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转


收入总计	22,093.61	支出总计	22,093.61	20,444.18	1,649.43

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表
[401002]兴国县社会保险服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	20,444.18	482.82	19,961.36
208	社会保障和就业支出	20,382.59	421.23	19,961.36
01	人力资源和社会保障管理事务	701.66	353.66	348.00
2080109	社会保险经办机构	701.66	353.66	348.00
05	行政事业单位养老支出	49.51	49.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51
26	财政对基本养老保险基金的补助	19,387.68		19,387.68
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,185.86		8,185.86
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,401.82		10,401.82
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	800.00		800.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	225.68		225.68
2082702	财政对工伤保险基金的补助	225.68		225.68
99	其他社会保障和就业支出	18.06	18.06
2089999	其他社会保障和就业支出	18.06	18.06
210	卫生健康支出	19.07	19.07
11	行政事业单位医疗	19.07	19.07
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07
221	住房保障支出	42.51	42.51
02	住房改革支出	42.51	42.51
2210201	住房公积金	42.51	42.51

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表
[401002]兴国县社会保险服务中心				单位：万元
支出经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	482.82	451.40	31.42
301	工资福利支出	450.01
30101	基本工资	144.40	144.40
30102	津贴补贴	74.46	74.46
30103	奖金	12.21	12.21
30106	伙食补助费	11.40	11.40
30107	绩效工资	78.38	78.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.51	49.51
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	19.07
30112	其他社会保障缴费	18.06	18.06
30113	住房公积金	42.51	42.51
302	商品和服务支出	31.42		31.42
30201	办公费	15.30		15.30
30217	公务接待费	13.50		13.50
30229	福利费	2.02		2.02
30239	其他交通费用	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	1.39
30305	生活补助	0.91	0.91
30309	奖励金	0.48	0.48

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[401002]兴国县社会保险服务中心						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置

**	**	1	2	3	4	5
401002	兴国县社会保险服务中心	13.50		13.50

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表
填报单位:				单位：万元
支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,649.43		1,649.43
212	城乡社区支出	1,649.43		1,649.43
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,649.43		1,649.43
2120805	补助被征地农民支出	1,649.43		1,649.43

九、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称
当年预算情况(万元)
收入预算合计
其中：财政拨款			其他经费
支出预算合计
其中：基本支出			项目支出
年度总体目标
年度绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标		目标值
产出指标	数量指标
	质量指标
	时效指标
	成本指标
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度

十、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表
（2,023年度）
项目名称		被征地农民参加企业职工养老保险县财政补助资金
主管部门及代码		401-兴国县人力资源和社会保障局	实施单位	兴国县社会保险服务中心
项目资金（万元）		年度资金总额	75,434,700
		其中：财政拨款	75,434,700
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
让被征地农民的生活更有保障，维护社会安定。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	资金的到账金额		≥7000万元
产出指标	数量指标	被征地农民参加企业职工养老保险人数		≥1.25万人
	质量指标	被征地农民参加企业职工养老保险县财政补助资金到账率		≥100%
	时效指标	养老金的发放及时性		及时
效益指标	社会效益指标	参保城镇职工基本养老保险人数		≥5万人

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

兴国县人民政府

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