目  录

第一部分 兴国县社会保险服务中心单位概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 兴国县社会保险服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县社会保险服务中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分　兴国县社会保险服务中心概况

一、部门主要职责

社保局是主办城镇职工养老保险工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。

（二）、负责辖区内参保单位和个人养老保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。

（三）、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

（四）、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。指导、督促、协调街镇搞好社会保险工作。

（五）、负责参保单位和个人养老保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。

（六）、为参保单位和个人、提供有关养老保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。

（七）、负责完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作事项。

(八)、负责组织全县的农村保险工作（主要包括：办理城乡居保参保登记、待遇发放审核、生存认证、村级便民服务点建设等）。

（九）、管理和运营农保资金。

（十）、指导和监督乡镇农保业务的开展，承办农保业务、培训乡镇农保所工作人员。

（十一）、宣传政策、调查研究、组织实施农保工作计划与规划。

（十二）、协助税务部门对城乡居民基本养老保险保费征收等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，

本部门2021年年末实有人数57人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员7人；年末其他人员 12人；年末学生人数0人。

第二部分 兴国县社会保险服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年社保中心收入预算总额为24048.87万元，比上年预算总额7837.73万元增加了16211.14万元，增加206.83%，增加的主要原因是增加了机关事业单位养老保险基金县级财政补贴2350万元，被征地农民参加企业养老保险补贴8961.82万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5679.99万元等项目支出。其中：财政拨款收入19794.43万元，占收入预算总额的82.37%，包括一般公共预算收入9156.81万元,政府性基金预算收入10637.62万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入17.72万元，占收入预算总额的0.07%；上级补助收入5万元，占收入预算总额的0.02%，上年结转4231.67万，占收入预算总额17.6%。

（二）支出预算情况

2022年社保中心支出预算总额为24048.87万元，比上年预算总额7837.73万元增加了16211.14万元，增加206.83%，增加的主要原因是增加了机关事业单位养老保险基金县级财政补贴2350万元，被征地农民参加企业养老保险补贴8961.82万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5679.99万元等项目支出。其中：

按资金性质划分：财政拨款支出19794.43万元，占支出预算总额的82.37%；上级补助收入支出5万元，占支出预算总额的0.02%；其他收入支出17.72万元，占支出预算总额的0.07%；

按支出功能科目划分：社会保障和就业9118.32万元，占支出预算总额的37.92%；卫生健康支出17.02万元，占支出预算总额的0.07%；城乡社区支出14854.19万元，占支出预算总额的61.77%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出41.56万元，占支出预算总额的0.17%,其他支出17.77万元，占支出预算总额的0.07%。

按支出项目类别划分：基本支出386.08万元，占支出预算总额的1.6%，包括工资福利支出354.3万元、商品和服务支出30.98万元、对个人和家庭的补助支出0.8万元；项目支出23662.79万元，占支出预算总额的98.4%。

（三）财政拨款（补助）支出情况

2022年社保中心财政拨款（补助）支出预算9156.81万元，占支出预算总额的38.08%，具体为：社会保障和就业9118.32万元，占支出预算总额的99.58%；城乡社区支出0万元，占支出预算总额的0%,卫生健康支出17.02万元，占支出预算总额的0.2%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出41.56万元，占支出预算总额的0.45%。

（四）政府性基金情况

2022年社保中心政府性基金收入预算10637.62万元，占收入预算总额的44.23%，支出预算10637.62万元，占支出预算总额的44.23%，具体为：城乡社区支出10637.62万元，占支出100%.

（五）机关运行经费等重要事项的说明

无

（六）政府采购情况

2022年我中心政府采购预算共安排92.31万元。预计2022年将搬迁新办公大楼，用于新办公大楼的设备采购。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日、部门共有车辆0辆。

(八) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我中心全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。我系统对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。我局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年兴国县社保中心 “三公”经费一般公共预算安排14.3万元，与上年14.3万元持平。其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费14.3万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

第三部分 兴国县社保中心2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补XX年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列XX年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《XX年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

【36】2022年市县部门预算公开表(社保）_2022-04-02