目 录
第一部分 兴国县就业创业服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分兴国县就创中心2022年预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分兴国县就创中心2022年预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县就业创业服务中心概况
一、部门或单位主要职责
兴国县就业创业服务中心为全额拨款事业单位，是人力资源和社会保障局主管的副科级单位。主要职责是：贯彻执行中央、省、市有关就业创业工作的各项政策措施，负责全县失业保险金的征缴和发放工作；负责管理全县下岗失业人员、新增劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员退役军人、大学毕业生等失业人员的登记和统计工作，就业资金使用和管理，失业人员及小密集型企业创业担保贷款资格审查和认定工作。负责全县城镇失业人员、进城务工农民开展创业培训和职业能力培训、劳动力市场信息收集、为下岗失业人员开展职业介绍、职业指导、就业援助、就业扶贫等工作、办理就业失业登记证。
主要职责。
二、部门或单位基本情况
我中心现实有编制数35人，其中：全额事业编制32人；实有人数44人，其中：在职人数32人（全额拨款事业人员）,退休12人。
第二部分 兴国县就业创业服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年收入预算总额为9504.43万元。其中：当年财政拨款收入769.09万元，占收入预算总额的8.1%；上级补助收入3035.2万元，占收入预算总额的31.93%；其他收入3954.1万元（就业扶贫），占收入预算总额的41.6%，上年结转1746.04万元，占收入预算总额的18.37%。较上年预算安排的增长357.6%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算总额为9504.43万元。其中：
按支出项目类别划分：1、基本支出342.89万元，占支出预算总额的3.6%，其中工资福利支出314.37万元、商品和服务支出28.52万元;2、项目支出9161.54万元,占支出预算总额的96.4%，其中工资福利支出6.5万元，商品和服务支出72万元，对个人和家庭的补助0.5万元，对企事业单位的补贴1039.6万元，资本性支出57万元，其他相关支出7985.94万元。
按支出功能科目划分：人力资源和社会保障管理1456.01万元，占支出预算总额的15.32%；行政事业单位基本养老保险缴费35.43万元，占支出预算总额的0.37%；就业补助支出7374.18万元，占支出预算总额的77.58%；其他社会保障和就业支出15.44万元，占支出预算总额的0.17%，行政事业单位医疗16.44万元，占支出预算总额的0.18%；普惠金融发展支出571万元，占支出预算总额的6%；住房公积金35.94万元，占支出预算总额的0.38%。较上年预算安排的增长357.6%
（三）财政拨款支出情况
2022年就业创业服务中心财政拨款支出预算769.09万元，占收入预算总额的8.1%，具体支出情况是：就业管理事务支出261.41万元，占财政拨款支出的33.99%；社会保险经办机构支出10万元，占财政拨款支出的1.3%。其他人力资源和社会保障管理事务支出194.6万元，占财政拨款支出的25.3%；机关事业单位基本养老保险缴费31.12万元，占财政拨款支出的4%；机关事业单位职业年金缴费4.15，占财政拨款支出的0.6%；其他就业补助支出200万元，占财政拨款支出的26%；其他社会保障和就业支出15.44万元，占财政拨款支出的2%；
事业单位医疗16.43万元，占财政拨款支出的2.13%；住房公积金35.94万元，占财政拨款的4.68%；较上年预算安排的增长357.6%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门或单位机关运行费预算 336.22 万元，比2021年预算增加195.5万元，上升138.9％。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车
运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门或单位所属各单位政府采购总额199万元，其中：政府采购货物预算49万元、政府采购服务预算150万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日、部门共有车辆 0 辆、其中、一般公务用车 0 辆（已移交机关事务管理局）。
2021年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目18个，涉及资金52421.65万元：
项目名称：一、就业扶贫；二、就业培训；三、创业担保贷款
1.项目概述：为外出务工的贫困劳动力实施交通补贴，为吸纳贫困劳动力的扶贫车间（企业）实施岗位补贴；对符合条件参加就业技能培训和创业培训的人员及企业职工岗位技能培训实施职业培训补贴；对自主创业人员及小微企业申请创业贷款进行贴息；
2.立项依据：江西省人力资源和社会保障厅江西省扶贫和移民办公室关于进一步做好就业扶贫有关工作的通知（赣人社发[2017]40号）、赣州市人民政府办公室关于印发赣州市职业技能提升行动推进方案的通知（赣市府办字[2019]54号）、江西省财政厅 江西省人力资源和社会保障厅中国人民银行南昌中心支行关于进一步做好全省创业担保贷款工作的通知（赣财金[2020]23号）
3.兴国县就业创业服务中心实施周期1年
5.年度预算安排52421.65万元
6.年度绩效目标已申报
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年兴国县就创中心“三公”经费一般公共预算安排13万元。其中：公务接待费13万元，与上年相比增4.7万元。
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元（公务用移交给机关事务管理局）。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 兴国县就业局2021年部门或单位预算表
（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营
收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单
位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴
的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的
非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
